| 索引號 | 01526030-7/20250217-00034 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:43:03 |
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監(jiān)督索引號53052200373100000
騰沖市科學技術協(xié)會2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市科學技術協(xié)會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市科學技術協(xié)會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市科學技術協(xié)會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.組織、團結和動員全市科技工作者以經濟建設為中心，開展學術交流，活躍學術思想，促進經濟發(fā)展、科技進步和創(chuàng)新，推動自然科學和社會科學結合和兩個文明建設。
2.負責協(xié)調、指導和服務全市科普工作，擬制中長期科普工作計劃和年度計劃，并組織實施。
3.辦好農函大，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農函大辦學點的教學和現(xiàn)場技能培訓；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導教材，舉辦輔導教師培訓，改革培訓形式和聯(lián)合辦學的運行機制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。
4.建設科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；組織專家和科技工作者建言獻策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎勵優(yōu)秀學術論文。
6.開展科學論證、科技咨詢和信息服務；促進科技成果的轉化；接收委托承擔的專業(yè)技術服務資格評審等工作。
7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學論文及生物百項活動；組織中小學生科技夏、冬令營活動；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學校。
8.開展國際、民間科學技術交流與合作；發(fā)展同市外科學技術團體和科學技術者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經濟實體；實施“廠會協(xié)作”、“金橋工程”和“六個一百”工程。
9.指導、管理和協(xié)調學會與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。
10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進社區(qū)活動。
11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。
12.完成市委、市政府和上級科協(xié)交辦的有關事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、科普股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.做好全國科普示范縣創(chuàng)建工作。
2.切實做好青少年科普工作。
3.認真履行人才工作職責，抓好“建家工程”。
4.完善自身建設，加強心理協(xié)會指導。
5.加強項目管理及申報工作。
6.認真落實《全民科學素質綱要》工作。
7.積極開展科普大篷車科普宣傳活
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,833,681.57元，其中：一般公共預算2,633,681.57元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入170,000.00元,上年結轉結余30,000.00元。
部門財務總收入比上年預算減少233,196.12元，同比下降7.6%，主要原因是：結合單位年度工作計劃，科普項目經費預算減少308,300.00元；因工資調整、人員增加1人，人員經費增加88,526.88元；減少水費、辦公費等公用經費預算支出13,423.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,633,681.57元，其中：本年收入2,633,681.57元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,633,681.57元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少233,196.12元，同比下降8.13%，主要原因是：單位年度工作計劃，科普項目經費預算減少308,300.00元；因工資調整、人員增加1人，人員經費增加88,526.88元；減少水費、辦公費等公用經費預算13,423.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,833,681.57元。財政撥款安排支出2,633,681.57元，其中：基本支出1,941,981.57元，比上年預算增加75,103.88元，同比增長4.02%，主要原因是：因工資調整、人員增加1人，人員經費預算支出增加88,526.88元；減少水費、辦公費等公用經費預算支出13,423.00元；項目支出691,700.00元，比上年預算減少308,300.00元，同比下降30.83%，主要原因是：根據(jù)單位年度工作計劃，科普項目經費預算支出減少308,300.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060701科學技術支出-科學技術普及- 機構運行支出1,584,224.00元，主要用于人員工資福利支出、日常辦公運行、車輛運行維護及相關費用。
2060702科學技術支出-科學技術普及- 科普活動支出691,000.00元，主要用于全域科普示范、老科協(xié)科普活動、老科協(xié)文化藝術團科普活動支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出195,999.68元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出58,622.24元，主要用于單位參公管理人員基本醫(yī)療保險支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出28,464.60元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出72,521.06元，主要用于在職人員、退休人員公務員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,149.99元，主要用于單位職工工傷保險支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額231,260.00元，其中：政府采購貨物預算134,260.00元、政府采購服務預算97,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市科學技術協(xié)會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降42.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市科學技術協(xié)會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因：騰沖市科學技術協(xié)會2025年和2024年均不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市科學技術協(xié)會2025年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為14次，共計接待126人次。
較上年無變化的原因：堅持厲行節(jié)約。嚴控公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市科學技術協(xié)會2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降 50.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年持平的原因：2024年和2025年年初無公務用車購置預算。
公務用車運行維護費與上年預算較上年減少28,500.00元，下降 50.00%，主要原因是：經批準，2024年處置報廢公務用車1輛，公務用車運行維護費預算減少28,500.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市科學技術協(xié)會2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
2025年全域科普示范項目經費，財政預算安排600,000.00元，項目績效目標為：1.提升科普能力和條件過硬。2.提升科普陣地建設。3.加強農民農技協(xié)，突出特色產業(yè)。4.扎實推進科技志愿服務工作。5.豐富科普手段。充分利用合浦活動場所、新時代文明實踐中心、黨群活動中心、社區(qū)、街道、學校等開展多元化科普活動。6.開展科普示范社區(qū)、學校建設。7.提升公民科學素質及加強青少年科技創(chuàng)新。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市科學技術協(xié)會2025年機關運行經費安排153,810.64元，較上年減少41,923.40元，下降21.42%，主要原因是：經批準，2024年處置報廢公務用車1輛，公務用車運行維護費預算減少28,500.00元。減少水費、辦公費等預算支出13,423.00元。（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市科學技術協(xié)會資產資產總額3,145,819.07元，其中，流動資產71,697.88元，固定資產3,074,120.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加269,672.95元，其中固定資產增加397,985.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值335,582.40元；報廢報損資產1項，賬面原值335,582.40元，實現(xiàn)資產處置收入1,979.52元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200373100111
