| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:27:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002500000
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.荷花鎮(zhèn)中心小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、總務(wù)項(xiàng)目處、德育安全處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.組織開展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)，上齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
5.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制178人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制178人。在職實(shí)有167人，其中：財(cái)政全額保障167人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員124人，其中：離休0人，退休124人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入27,771,883.87元，其中：一般公共預(yù)算27,761,883.87元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少2,083,959.46元，同比下降6.98%，主要原因?yàn)椋阂皇且蚺鷱?fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少1,799,100.00元；二是因在職人員較上年度減少2人，人員工資、社保繳費(fèi)及非稅收入預(yù)算減少284,859.46元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入27,761,883.87元，其中：本年收入27,761,883.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,761,883.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少2,083,959.46元，同比下降6.98%，主要原因?yàn)椋阂皇且蚺鷱?fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少1,799,100.00元；二是因在職人員較上年度減少2人，人員工資、社保繳費(fèi)及非稅收入預(yù)算減少284,859.46元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出27,771,883.87元。財(cái)政撥款安排支出27,761,883.87元，其中：基本支出26,975,966.87元，比上年預(yù)算減少565,575.46元，同比下降2.05%，主要原因：在職人員較上年度減少2人，人員工資、社保繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出785,917.00元，比上年預(yù)算減少1,518,384.00元，同比下降65.89%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸攴嵌惓杀卷?xiàng)目資金較去年增加；二是因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總支出中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款資金1,799,100.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出2,379,542.44元，主要用于學(xué)前教師工資福利支出、學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)及校舍維修改造和新建支出。
2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出13,252,747.57元，主要用于小學(xué)教師工資福利支出及學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出6,610,963.39元，主要用于中學(xué)教師工資福利支出及學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出14,400.00元，主要用于單位退休職工護(hù)理費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,938,281.12元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出165,132.00元，主要用于單位退休死亡職工遺屬補(bǔ)助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,319,743.79元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,015,488.53元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65,585.03元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額16,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算16,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：我單位公務(wù)用車已報(bào)廢，無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排11,875.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、水電等非稅資金支出
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本支出公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排608,910.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅等非稅資金支出。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排165,132.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：做好死亡退休教師家屬生活保障，預(yù)算資金主要用于解決死亡退休教師家屬家庭經(jīng)濟(jì)困難生活。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額106,403,285.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,992,451.38元，固定資產(chǎn)98,060,813.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程350,000.00元，無形資產(chǎn)20.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,276,456.49元，其中：固定資產(chǎn)增加747,445.14元，在建工程減少520,934.27元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,049,945.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002500111
