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中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類(lèi)講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類(lèi)咨詢(xún)。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開(kāi)展各類(lèi)商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國(guó)外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類(lèi)經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升貿(mào)促服務(wù)企業(yè)水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央、省級(jí)和市級(jí)政策，貫徹落實(shí)中國(guó)貿(mào)促會(huì)和省市貿(mào)促會(huì)的工作決策部署，結(jié)合騰沖區(qū)位優(yōu)勢(shì)，立足崗位、發(fā)揮工作優(yōu)勢(shì)、主動(dòng)作為，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，切實(shí)做好做實(shí)業(yè)務(wù)。

2.超前謀劃，精心籌備“2025中國(guó)保山騰沖第十屆邊境貿(mào)易交易會(huì)”。加強(qiáng)與省商務(wù)廳、省貿(mào)促會(huì)對(duì)接，提前做好本屆邊交會(huì)的申請(qǐng)、審核、備案工作，認(rèn)真做好邊交會(huì)策劃方案、工作方案，增加新亮點(diǎn)，創(chuàng)造新特色，切實(shí)加大招商招展力度，努力提高展會(huì)國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化水平和檔次，促進(jìn)騰沖與國(guó)內(nèi)其它地區(qū)乃至南亞、東南亞國(guó)家間的經(jīng)貿(mào)交流合作，提升騰沖知名度和美譽(yù)度。

3.緊緊圍繞“走出去”的發(fā)展思路，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)交流平臺(tái)。積極組織企業(yè)參加“第8屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)”、“第137屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)”、“第9屆南博會(huì)暨第29屆昆交會(huì)”、“云品出滇”、“中俄邊境展會(huì)”等一系列國(guó)內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，同時(shí)針對(duì)性篩選組織企業(yè)參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)展會(huì)、經(jīng)貿(mào)推介和對(duì)外交流等商務(wù)活動(dòng)，加大對(duì)騰沖名特優(yōu)新產(chǎn)品的宣傳，助力騰沖品牌的發(fā)展，有效幫助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

4.切實(shí)加強(qiáng)貿(mào)促工作站點(diǎn)建設(shè)，拓展政企、內(nèi)外、上下交流渠道。一是積極向涉緬企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)與國(guó)際商會(huì)、緬商協(xié)會(huì)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助做好規(guī)范農(nóng)業(yè)合作企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序、貨物跨境運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎Ψ?wù)好我市對(duì)緬貿(mào)易和涉緬投資，助力中緬經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步發(fā)展；二是發(fā)揮貿(mào)促會(huì)營(yíng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)功能作用，不定期對(duì)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，了解企業(yè)需求訴求，積極建言獻(xiàn)策，增強(qiáng)企業(yè)主體對(duì)營(yíng)商環(huán)境的信心。

5.持續(xù)抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合。積極宣傳各級(jí)外經(jīng)貿(mào)各項(xiàng)扶持政策和項(xiàng)目申報(bào)，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大重點(diǎn)商品進(jìn)口和商品出口規(guī)模，確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成。

6.指導(dǎo)騰沖市國(guó)際商會(huì)全力提升服務(wù)會(huì)員企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)商會(huì)加強(qiáng)自身管理，為會(huì)員企業(yè)提供個(gè)性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作種植秩序，促進(jìn)我市對(duì)外貿(mào)易健康持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入610,931.98元，其中：一般公共預(yù)算609,931.98元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入875.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.32元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,200.68元，同比下降0.68%，主要原因是:社會(huì)保障繳費(fèi)支出、基本工資及醫(yī)療費(fèi)增加8,420.52元；辦公費(fèi)減少及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使日常公用經(jīng)費(fèi)減少2,621.20元，其他收入事項(xiàng)減少使其他收入減少124.32元,貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目減少10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.32元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入609,931.98元，其中：本年收入609,931.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款609,931.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少4,200.68元，同比減少0.68%，主要原因是:社會(huì)保障繳費(fèi)支出、基本工資及醫(yī)療費(fèi)增加8,420.52元；辦公費(fèi)減少及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使日常公用經(jīng)費(fèi)減少2,621.20元，貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目減少10,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出610,931.98元。財(cái)政撥款安排支出609,931.98元，其中：基本支出574,931.98元，比上年預(yù)算增加5,799.32元，同比增長(zhǎng)1.02%，主要原因是:社會(huì)保障繳費(fèi)支出、基本工資及醫(yī)療費(fèi)增加8,420.52元；辦公費(fèi)減少及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使日常公用經(jīng)費(fèi)減少2,621.20元；項(xiàng)目支出35,000.00元，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降22.22%，主要原因是:貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目事項(xiàng)減少，實(shí)施該項(xiàng)目使支出減少10,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2011350一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出459,637.98元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2011399一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出35,000.00元，主要用于工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69,651.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,879.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15,012.76元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出750.64元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)500.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng)，不涉及因公出國(guó)(境)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待8人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：主動(dòng)參與國(guó)家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺(tái)，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國(guó)、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類(lèi)講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類(lèi)咨詢(xún)，開(kāi)展各類(lèi)商務(wù)活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開(kāi)展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因是:我單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額484.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)484.41元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少163.03元，其中固定資產(chǎn)減少539.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200632200200111