| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:58:28 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373400000
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)落實(shí)各級(jí)黨委政府關(guān)于持續(xù)辦好騰沖科學(xué)家論壇的決策部署，配合省論壇處和省論壇中心研究騰沖科學(xué)家論壇發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助制訂并組織實(shí)施論壇運(yùn)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，完善騰沖科學(xué)家論壇舉辦機(jī)制和運(yùn)行方式，放大論壇外溢效應(yīng)，推動(dòng)論壇立足云南、服務(wù)全國(guó)、走向世界；負(fù)責(zé)探索“論壇+”模式，加強(qiáng)論壇與教育、文化、體育、康養(yǎng)、旅游等行業(yè)多鏈耦合、融合發(fā)展，增強(qiáng)論壇經(jīng)濟(jì)吸引力，發(fā)揮論壇引智、引資、引流作用和協(xié)同輻射效應(yīng)；兼顧科技創(chuàng)新使命與科技成果轉(zhuǎn)化責(zé)任，做好院士專家等重要嘉賓聯(lián)絡(luò)工作，擴(kuò)大對(duì)外科技人文交流，促進(jìn)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，推進(jìn)以騰沖、保山為重點(diǎn)的論壇成果、重大項(xiàng)目落地，將地方資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)情況：騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心于2024年5月9日掛牌成立了，為騰沖市委直屬公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
人員情況：騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)實(shí)有在職在編8人，均為2024年從其他單位調(diào)入。
（三）重點(diǎn)工作概述
舉辦騰沖科學(xué)家論壇，推動(dòng)騰沖市發(fā)展論壇經(jīng)濟(jì)相關(guān)戰(zhàn)略和舉措，注重抓實(shí)抓好招才引智、招商引資。切實(shí)培養(yǎng)論壇及其產(chǎn)業(yè)鏈人才隊(duì)伍，探索“論壇+”模式，加強(qiáng)論壇與教育、科技、文化、衛(wèi)健、體育、康養(yǎng)、旅游等行業(yè)多鏈耦合、融合發(fā)展，推進(jìn)論壇成果、重大項(xiàng)目落地，將地方資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。兼顧科技創(chuàng)新使命與科技成果轉(zhuǎn)化，對(duì)接聯(lián)絡(luò)參與騰沖科學(xué)家論壇的院士、嘉賓、專家及騰沖科學(xué)家論壇各主辦、協(xié)辦、支持單位，擴(kuò)大對(duì)外科技人文交流，推介、承接科技項(xiàng)目，促進(jìn)科技合作。做好科技宣傳和技術(shù)推廣工作，聚合優(yōu)勢(shì)資源、做好屬地保障，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。圍繞騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)，結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目人才技術(shù)需求，積極組織申辦大健康、生物醫(yī)藥、文旅康養(yǎng)、國(guó)際大通道等各領(lǐng)域的騰沖科學(xué)家論壇專題活動(dòng)，協(xié)助好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門(mén)對(duì)接相關(guān)領(lǐng)域院士專家或企業(yè)資源。負(fù)責(zé)論壇期間屬地保障，做好檔案收集整理，配合省、市做好騰沖科學(xué)家論壇宣傳推廣工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,665,760.26元，其中：一般公共預(yù)算4,165,760.26元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元。
單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,165,760.26元，其中：本年收入4,165,760.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,165,760.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出4,665,760.26元。財(cái)政撥款安排支出4,165,760.26元，其中：基本支出1,008,460.26元，項(xiàng)目支出3,157,300.00元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060103科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出—機(jī)關(guān)服務(wù)支出3,962,351.45元，主要用于2025年單位人員工資福利及時(shí)定額發(fā)放和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2025騰沖科學(xué)家論壇籌辦所需支出的會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用，以及2022-2024年騰沖科學(xué)家論壇舉辦期間會(huì)議費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,302.40元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—機(jī)事業(yè)單位醫(yī)療支出53,034.03元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26,735.60元，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,336.78元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額86,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算86,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000.00元，單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。具體預(yù)算情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000元，單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：2025年騰沖科學(xué)家論壇籌辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成 2025年度騰沖科學(xué)家論壇舉辦1次，重點(diǎn)保障開(kāi)幕式暨主旨論壇的會(huì)場(chǎng)設(shè)計(jì)搭建、物料制作；通過(guò)引進(jìn)招商引資項(xiàng)目在騰沖落地實(shí)施；努力促成科技成果轉(zhuǎn)化 10 項(xiàng)以上。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：2022至2024年騰沖科學(xué)家論壇籌辦補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為完成 2022-2024年度騰沖科學(xué)家論壇舉辦期間開(kāi)幕式暨主旨論壇的會(huì)場(chǎng)設(shè)計(jì)搭建、物料制作以及論壇期間會(huì)議服務(wù)等經(jīng)費(fèi)保障，有效推進(jìn)論壇落地成果轉(zhuǎn)化。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26,565.52元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心資產(chǎn)總額73,641.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,320.78元，固定資產(chǎn)52,320.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200373400111
