| 索引號 | 01526030-7/20250214-00050 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 17:08:07 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市青少年宮2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市青少年宮2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市青少年宮2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.廣泛開展多門類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊(duì)活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；
2.開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3.加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4.完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為0個的原因是青少年宮為團(tuán)委主管事業(yè)單位，未單獨(dú)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，相關(guān)工作在團(tuán)委辦公室辦理。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
把穩(wěn)宣傳思想文化和意識形態(tài)工作方向，持續(xù)加強(qiáng)青少年思想政治引領(lǐng)。貫徹落實(shí)中央、省、市相關(guān)要求，旗幟鮮明講政治，增強(qiáng)做好新形勢下意識形態(tài)工作的政治責(zé)任感和使命感，進(jìn)一步創(chuàng)新宣傳形式，推動理論宣講制度化、宣講隊(duì)伍專業(yè)化，持續(xù)鞏固加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)。一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)推進(jìn)團(tuán)員和青年主題教育走深走實(shí)，扎實(shí)開展好“學(xué)習(xí)二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”等主題活動，切實(shí)擔(dān)起引領(lǐng)教育青少年樹牢理想信念的政治責(zé)任，堅定不移用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝青少年。二是持續(xù)做好團(tuán)十九大宣傳工作，組織各級團(tuán)干部深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會大會重要講話精神和安排部署。
圍繞中心服務(wù)大局，動員青少年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮突擊隊(duì)和生力軍作用。圍繞全市工作中心，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)、切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)和著力點(diǎn)，針對農(nóng)村人居環(huán)境整治、平安騰沖建設(shè)、愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動、創(chuàng)建文明城市等工作，組織開展形式多樣的主題活動。動員青年志愿者在創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、禁毒防艾、抗災(zāi)救災(zāi)、大型賽會、關(guān)愛行動等方面持續(xù)開展服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入612,229.15元，其中：一般公共預(yù)算612,229.15元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年603,533.26預(yù)算增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因?yàn)楣べY微調(diào)，各種保險微調(diào)。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入612,229.15元，其中：本年收入612,229.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款612,229.15元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因?yàn)楣べY微調(diào)，各種保險微調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出612,229.15元。財政撥款安排支出612,229.15元，其中：基本支出612,229.15元，比上年預(yù)算增加增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因?yàn)楣べY微調(diào)，各種保險微調(diào)；項(xiàng)目支出0.00元，比上年預(yù)算減少200.00元，同比下降100.00%，主要原因分析本年度無預(yù)算其他收入。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080799文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出477,141.46元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出72,421.92元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療32,725.05元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28,322.17元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,618.55元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費(fèi)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市青少年宮2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市青少年宮2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市青少年宮2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因與上年持平，無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市青少年宮2025年共申報項(xiàng)目0個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮單位屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200371200111
