| 索引號 | 01526030-7/20250214-00030 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:45:54 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市投資促進局2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市投資促進局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市投資促進局2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市投資促進局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于投資促進和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進對外宣傳工作，負責發(fā)布騰沖市投資促進政策及重要招商引資信息。
二是負責承辦市委、市政府決定的投資促進、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的投資促進、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展投資促進、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔投資促進、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導的活動安排。
三是調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進、
經(jīng)濟社會合作的決策依據(jù)；會同有關(guān)部門擬定和實施全市投資促
進、經(jīng)濟合作工作規(guī)劃和中長期計劃；匯總、編報和下達全市年度投資促進、經(jīng)濟社會合作指導性計劃。
四是會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責投資促進、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作。
五是研究全市投資促進、經(jīng)濟合作工作中的重大事項；協(xié)調(diào)處理投資促進、經(jīng)濟合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負責投資促進網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負
責異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
六是指導相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務(wù)的實施落實情況。
七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、項目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。
所屬單位1個，為：騰沖市招商服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.抓營商環(huán)境。堅決貫徹落實《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》《公平競爭審查條例》等相關(guān)政策規(guī)定，在開展招商活動中自覺提高公平競爭審查意識和能力，準確把握公平競爭審查的對象、方式、標準及程序等規(guī)定；在制定規(guī)范性文件和參與商務(wù)活動中，嚴格執(zhí)行公平競爭審查相關(guān)要求，健全有利于高質(zhì)量發(fā)展、社會公平、市場統(tǒng)一的稅收制度，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，做到依法依規(guī)、程序嚴格、審查嚴密，有效杜絕行為不當干預市場競爭的行政行為，保障各類市場主體公平參與市場競爭，營造公平競爭的招商環(huán)境和法治化的營商環(huán)境。
2.抓項目策劃。一是全面統(tǒng)籌全市項目分類、分片區(qū)布局，繼續(xù)深度挖掘梳理騰沖潛在資源，策劃包裝一批帶動性強、產(chǎn)業(yè)融合度高的項目，抓實抓好項目策劃包裝和儲備更新，實現(xiàn)招商項目動態(tài)化管理。二是以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為導向，狠抓產(chǎn)業(yè)項目策劃包裝。把產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為高質(zhì)量發(fā)展的重要平臺，聚焦健康食品、生物制藥和休閑健康旅游，突出倉儲物流、進出口加工、商貿(mào)服務(wù)等業(yè)態(tài)，招引落地一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
3.抓招商舉措。一是抓實精準招商。緊盯國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)，完善目標企業(yè)庫，定期分析企業(yè)投資動向，地毯式精準拜訪。二是大抓產(chǎn)業(yè)招商。找準鏈主企業(yè)，圍繞鏈主企業(yè)上下游開展延鏈補鏈強鏈；同時，開展已有產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈工作，打造全產(chǎn)業(yè)鏈。三是突出特色中小企業(yè)招商。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，圍繞區(qū)域特色資源、區(qū)域優(yōu)勢資源，鏈接招引特色中小企業(yè)，使產(chǎn)業(yè)從無到有，從有到集，再從集到優(yōu)。四是向外借力招商。積極發(fā)揮商會、協(xié)會及省市政府駐外平臺作用，抓實委托代理招商、以商招商。
4.抓宣傳推介。一是動員社會各界參與招商宣傳，籌劃開展招商資源采風活動，借招商軟文的推廣，全方位展現(xiàn)騰沖資源。二是講好故事傳遞招商好聲音，以“騰沖故事”為主線，從招商或項目落地過程中挖掘亮點、經(jīng)驗，緊扣騰沖資源優(yōu)勢綜合反映招商風采，與社會共享“置業(yè)騰沖”的資源信息。
5.抓投資服務(wù)。對在談項目，落實招商引資項目前期論證機制，保證招商引資項目順利引進落地。對新簽約項目，以“時間倒排、任務(wù)倒逼”和“盯人、盯事、盯結(jié)果”的方式，當好“金牌店小二”“首席服務(wù)員”，促使項目按合同約定及時落地。對在建項目，建立項目跟蹤臺賬，實行動態(tài)管理，加強調(diào)研走訪服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中遇到的問題，促使項目早日投產(chǎn)見效。對已投產(chǎn)項目，積極開展回訪活動，摸清經(jīng)營情況，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助提高效益。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5,089,808.56元，其中：一般公共預算4,545,423.90元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余544,384.66元。
部門財務(wù)總收入比上年預算增加805,056.77元，同比增長18.79%，主要原因是：一是人員同比上年增加5人，各項保險基數(shù)調(diào)整增加，導致人員經(jīng)費增加；二是本年預算增加招商協(xié)調(diào)（昆明招商點）專項工作經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,545,423.90元，其中：本年收入4,545,423.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,545,423.90元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加843,684.77元，同比增長22.79%，主要原因是：一是人員同比上年增加5人，各項保險基數(shù)調(diào)整增加，導致人員經(jīng)費增加；二是本年預算增加招商協(xié)調(diào)（昆明招商點）專項工作經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出5,089,808.56元。財政撥款安排支出4,545,423.90元，其中：基本支出3,244,023.90元，比上年預算增加642,284.77元，同比增長24.69%，主要原因是：人員同比上年增加5人，各項保險基數(shù)調(diào)整增加，導致人員經(jīng)費增加；項目支出1,301,400.00元，比上年預算增加201,400.00元，同比增長18.31%，主要原因是：本年預算增加招商協(xié)調(diào)（昆明招商點）專項工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011308一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資支出1,352,800.00元，主要用于開展全市招商引資工作所產(chǎn)生的辦公費、接待費、差旅費、印刷費、勞務(wù)費等辦公費用支出和招商協(xié)調(diào)（昆明招商點）所產(chǎn)生的招商宣傳推介費用。
2011350一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運行支出2,616,240.49元，主要用于行政人員及事業(yè)人員工資津補貼獎金以及維持單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。
2011399一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出1,400.00元，主要用于本單位黨員活動經(jīng)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出345,580.16元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出101,846.58元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出48,181.88元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出75,595.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,779.75元，主要用于支付干部職工工傷保險費用支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額50,500.00元，其中：政府采購貨物預算5,000.00元、政府采購服務(wù)預算45,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計248,500.00元，較上年增加30,000.00元，增長13.73%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市投資促進局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。原因是：近年來我部門沒有安排因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市投資促進局2025年公務(wù)接待費預算為190,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長18.75%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為256次，共計接待1380人次。
主要原因是：本年預算增加招商協(xié)調(diào)（昆明招商點）專項工作經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市投資促進局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為58,500.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費58,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年持平，無變化。公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：2024年未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，與上年持平的原因是：為日常工作及項目開展所需車輛安排必需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市投資促進局2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，本年機關(guān)運行經(jīng)費支出279,165.88元。同比上年196,803.56元，增加82,362.32元，增41.85%。主要原因是：人員同比上年增加5人，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市投資促進局資產(chǎn)總額32,782,310.58元，其中，流動資產(chǎn)32,544,385.57元，固定資產(chǎn)237,925.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65,919.81元，其中固定資產(chǎn)減少65,898.74元。處置房屋建筑物0.0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200647200111
