| 索引號 | 01526030-7/20250214-00029 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:31:27 |
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監(jiān)督索引號53052200122200000
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年部門預算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共騰沖市紀律檢查委員會是騰沖市黨內(nèi)監(jiān)督專責機關(guān)；騰沖市監(jiān)察委員會是騰沖市行使國家監(jiān)察職能的專責機關(guān)。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。主要職責：負責黨的紀律檢查工作，依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；負責全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責；負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究；在中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、保山市紀委市監(jiān)委的領(lǐng)導下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
市紀委市監(jiān)委共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一至第十紀檢監(jiān)察室。
設(shè)置11個派駐紀檢監(jiān)察組，名稱分別為：市紀委監(jiān)委派駐市委辦紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市政府辦紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市人大常委會機關(guān)紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市政協(xié)機關(guān)紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市財政局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市發(fā)改局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市教體局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市住建局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市委政法委紀檢監(jiān)察組。
設(shè)置4個派出機構(gòu)，分別為：市紀委監(jiān)委派出騰越街道紀工委、市紀委監(jiān)委派出西源街道紀工委、市紀委監(jiān)委派出云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紀檢監(jiān)察工委、市紀委監(jiān)委派出市委市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委。
設(shè)置市委巡察機構(gòu)6個，設(shè)中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室（以上簡稱市委巡察辦公室）1個，加掛中共騰沖市委巡視工作聯(lián)絡辦公室牌子，設(shè)市委巡察組5個（市委第一至第五巡察組）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年、“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，也是騰沖“3815”發(fā)展戰(zhàn)略“三年大攻堅”的決勝之年。堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，推動落實全面從嚴治黨政治責任，推動健全全面從嚴治黨體系，貫通推動正風肅紀反腐，縱深推進清廉云南建設(shè)，持續(xù)推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為譜寫中國式現(xiàn)代化騰沖篇章提供堅強保障。
1.堅持深化細化政治監(jiān)督。
2.鞏固深化黨紀學習教育成果。
3.一體深化風腐同查同治。
4.持續(xù)整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。
5.縱深推進清廉云南建設(shè)。
6.不斷擦亮政治巡察利劍。
7.深入推進紀檢監(jiān)察體制改革。
8.扎實開展“紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)年”行動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制82人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有132人，其中：財政全額保障132人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入31,534,631.28元，其中：一般公共預算30,534,631.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。
部門財務總收入比上年預算增加793,206.60元，同比增長2.58%，主要原因是：一是2024年人員調(diào)整變化較大，晉升職級人員較多，導致預算時基本支出增加411,458.60元；二是其他收入較上年減少2,580,000.00元；三是巡察經(jīng)費較上年減少240,000.00元；四是隨著全面從嚴治黨不斷向縱深推進，辦公區(qū)已無法滿足和保障當前紀檢監(jiān)察工作的需要，2025年需對辦公區(qū)進行規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)使用，增加非稅收入成本資金項目預算資金3,200,000.00元；五是其他項目資金增加1,748.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入30,534,631.28元，其中：本年收入30,534,631.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,534,631.28元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加3,373,206.60元，同比增長12.42%，主要原因是：一是2024年人員調(diào)整變化較大，晉升職級人員較多，導致預算時基本支出增加411,458.60元；二是巡察經(jīng)費較上年減少240,000.00元；三是隨著全面從嚴治黨不斷向縱深推進，辦公區(qū)已無法滿足和保障當前紀檢監(jiān)察工作的需要，2025年需對辦公區(qū)進行規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)使用，增加非稅收入成本資金項目預算資金3,200,000.00元；四是其他項目資金增加1,748.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出31,534,631.28元。財政撥款安排支出30,534,631.28元，其中：基本支出26,761,531.28元，比上年預算增加411,458.60元，同比增長1.56%，主要原因是：2024年人員調(diào)整變化較大，晉升職級人員較多，導致預算時基本支出增加411,458.60元；項目支出3,773,100.00元，比上年預算增加2,961,748.00元，同比增長365.04%，主要原因是：一是巡察經(jīng)費較上年減少240,000.00元；二是隨著全面從嚴治黨不斷向縱深推進，辦公區(qū)已無法滿足和保障當前紀檢監(jiān)察工作的需要，2025年需對辦公區(qū)進行規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)使用，增加非稅收入成本資金項目預算資金3,200,000.00元；三是其他項目資金增加1,748.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011101一般公共服務支出—紀檢監(jiān)察事務—行政運行支出25,904,060.55元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出。
2011102一般公共服務支出—紀檢監(jiān)察事務—一般行政管理事務支出560,000.00元，主要用于巡察工作支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,406,798.40元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出1,020,777.74元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,656.19元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出586,828.22元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,510.18元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額859,600.00元，其中：政府采購貨物預算183,920.00元、政府采購服務預算675,680.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計500,000.00元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：本單位今年不涉及因公出國（境）相關(guān)事項，安排因公出國（境）團組個數(shù)和人次較上年無變化。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年公務接待費預算為100,000.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為255次，共計接待1250人次。
公務接待費預算較上年無變化的原因是：2025年預計到我單位調(diào)研的事項以及考察批次、人次較上年無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年公務用車購置及運行維護費為400,000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費400,000.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是：公務用車保有量為8輛，與上年一致，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：巡察經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算安排560,000.00元，項目績效目標為：巡視巡察是全面從嚴治黨的重大舉措，是黨內(nèi)監(jiān)督的戰(zhàn)略性制度安排，根本目的是為了夯實黨長期執(zhí)政的政治基礎(chǔ)，始終保持黨同人民群眾的血肉聯(lián)系。通過開展巡察，發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾，深化改革、促進發(fā)展，實現(xiàn)黨自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高，護航全市經(jīng)濟社會跨越發(fā)展，2025年開展開展不少于3輪巡察。
（二）重點項目二：非稅收入成本資金項目經(jīng)費，財政預算安排3,200,000.00元，項目績效目標為：持續(xù)推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，2025年按照要求完成辦公區(qū)規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排5,575,686.16元，較上年減少51,283.76元，下降0.91%，主要原因是：我單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和“過緊日子”要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會資產(chǎn)總額55,192,765.87元，其中，流動資產(chǎn)43,261,875.08元，固定資產(chǎn)9,450,070.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,480,820.24元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27,361,137.57元，其中固定資產(chǎn)增加457,659.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200122200111
