| 索引號 | 01526030-7/20250214-00028 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:03:12 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200120100000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年部門預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.圍繞黨的工作中心，中央和省委、保山市委、騰沖市委的工作部署開展工作。負責推動黨的路線方針政策以及中央和省委、保山市委、騰沖市委決策部署的貫徹落實及督促檢查、調查研究、信息收集報送、重要情況綜合等，按照市委要求協(xié)調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。
2.當好市委參謀助手，及時報告有關情況、反映問題、提出意見建議，為市委決策提供服務。
3.承擔市委部分文件、文稿的起草。負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門向市委的請示、報告。
4.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
5.負責上級黨政軍機關和市內各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作。負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
6.負責全市檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協(xié)調。貫徹落實省、保山市表彰獎勵政策，綜合管理全市評比達標表彰獎勵工作，會同有關部門做好市級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作，承辦上級部門交辦的表彰獎勵活動。
7.負責牽頭辦理市委備案審查工作，統(tǒng)籌協(xié)調，督促指導全市備案審查工作。
8.統(tǒng)一管理機要和保密工作。承擔市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。
9.負責市關心下一代工作委員會的日常工作。
10.承擔市委國家安全委員會辦公室日常工作。
11.承擔市涉緬工作牽頭協(xié)調職責。
12.貫徹執(zhí)行黨中央和省有關檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔市級檔案行政管理職責，指導全市檔案管理工作。
13.做好市委政策研究相關工作，承擔市委全面深化改革委員會辦公室工作。
14.負責組織或參與接待市委重要客人。
15.協(xié)調好各機關辦公室工作，指導、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門辦公室工作。
16.完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
根據(jù)中共騰沖市委、騰沖市人民政府關于印發(fā)《騰沖市機構改革方案》的通知（騰發(fā)〔2024〕1號）、中共騰沖市委辦公室關于印發(fā)《中共騰沖市委辦公室職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2024〕34號），市委辦公室是中共騰沖市委工作機關，為正科級，加掛市檔案局、市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局、市委政策研究室牌子。中共騰沖市委全面深化改革委員會、中共騰沖市委國家安全委員會辦公室設在市委辦公室。
（二）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括秘書股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關工委辦公室、行政股、深改股、國安辦、涉湎辦、機要股、保密股。所屬單位6個，分別是：
1.檔案局
2.市委機要和保密局
3.國家密碼管理局
4.市國家保密局
5.騰沖市保密技術服務中心
6.騰沖市檔案館
（三）重點工作概述
市委辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面學習領會黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記關于新時代辦公廳工作的重要指示精神，緊緊圍繞中心、服務大局，充分發(fā)揮參謀輔政、聯(lián)系左右、協(xié)調各方作用，全力當好市委的“參謀部”“聯(lián)絡部”“執(zhí)行部”。
1、聚焦服務大局，日新求進，在保障市委高效運轉上有新成效
始終堅持把服務保障工作深度融入全市發(fā)展大局，牢固樹立“服務不添堵、管理不添亂、保障不缺位”的工作理念，做到服務有溫度、保障有力度、管理有精度。
（1）精研細磨，綜合文字水平進一步提高。
（2）深耕細作，信息服務水平進一步提升。
（3）實干篤行，督促檢查效能進一步增強。
（4）精梳細理，公文流轉程序進一步規(guī)范。
（5）精謀細劃，會務籌備工作進一步完善。
（6）靶向發(fā)力，突出問題整改進一步落實。
（7）精準施策，全面深化改革進一步推進。
2、聚焦主責主業(yè)，學思踐悟，在服務市委工作落實上有新作為
堅持以最高站位、最高標準，一體推進基層減負、機要保密、國家安全、檔案管理、關心下一代等業(yè)務工作，以過硬實績彰顯黨辦標準。
（1）精準施策“強減負”，切實激發(fā)基層干事活力。
（2）嚴守紅線“強壁壘”，切實強化機要保密防線。
（3）常抓不懈“強守護”，切實筑牢國家安全屏障。
（4）建強體系“強規(guī)范”，切實夯實檔案管理根基。
（5）立足需求“強關懷”，切實提高關工委工作水平。
（6）多措并舉“強幫扶”，切實鞏固脫貧攻堅成果。
3、聚焦機關建設，凝心聚力，在落實市委決策部署上有新突破
（1）強化政治引領，建設“忠誠型”機關。
（2）夯實組織基礎，構建“堡壘型”機關。
（3）堅持作風建設，打造“廉潔型”機關。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制39人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入12,540,875.77元，其中：一般公共預算12,438,319.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結轉結余2,556.23元。
部門財務總收入比上年預算減少4,693,003.39元，同比下降27.23%，主要是：一般公共預算財政撥款收入較上年減少。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減少4,666,526.85元，同比減少27.28%，主要原因：一是信創(chuàng)項目2025年不再安排，費用減少4,500,000.00元；二是本著厲行節(jié)約，節(jié)減開支，其它延續(xù)項目與上年相比，也減少了預算安排，比如：館藏檔案維護經(jīng)費減少30,000.00元、館藏檔案掃描經(jīng)費減少50,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入12,438,319.54元，其中：本年收入12,438,319.54元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,438,319.54元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少4,695,559.62元，同比下降27.40%，主要原因：一是信創(chuàng)項目2025年不再安排，費用減少4,500,000.00元；二是本著厲行節(jié)約，節(jié)減開支，其它延續(xù)項目與上年相比，也減少了預算安排，比如：市委辦工作經(jīng)費減少450,000.00元、館藏檔案維護經(jīng)費減少30,000.00元、館藏檔案掃描經(jīng)費減少50,000.00元。三是因工作需要，部分項目經(jīng)費加增加：比如關工委工作經(jīng)費增45,000.00元、改革、政策研究及調研經(jīng)費70,000.00元、騰沖市委定制化信息服務經(jīng)費增加150,000.00元、國家綜合檔案館建設經(jīng)費增加50,000.00元、機關黨員活動經(jīng)費5,100.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出12,540,875.77元。財政撥款安排支出12,438,319.54元，其中：基本支出9,921,219.54元，比上年預算增加623,373.15元，同比增長6.70%，主要原因：一是由于各類保險基數(shù)調整，預算系統(tǒng)測算數(shù)據(jù)較上年有所增長；二是基本工資調整，數(shù)據(jù)增長，人員經(jīng)費比上年增加549,697.87元、公用經(jīng)費比上年增73,675.28元；項目支出2,517,100.00元，比上年預算減少5,318,932.77元，同比下降67.88%，主要原因:一是信創(chuàng)項目2025年不再安排，費用減少4,500,000.00元、檔案館中水處理站經(jīng)費減少100,000.00元、涉緬和機要工作經(jīng)費減少450,000.00元；二是本著厲行節(jié)約，節(jié)減開支，其它延續(xù)項目與上年相比，也減少了預算安排，比如：市委辦工作經(jīng)費減少450,000.00元、館藏檔案維護經(jīng)費減少30,000.00元、館藏檔案掃描經(jīng)費減少50,000.00元、督導組專項經(jīng)費減少30,000.00元、重點工作服務保障經(jīng)費29,032.77元；三是因工作需要，部分項目經(jīng)費加增加：比如關工委工作經(jīng)費增45,000.00元、改革、政策研究及調研經(jīng)費70,000.00元、騰沖市委定制化信息服務經(jīng)費增加150,000.00元、國家綜合檔案館建設經(jīng)費增加50,000.00元、機關黨員活動經(jīng)費5,100.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012601 一般公共服務支出—檔案事務—行政運行969,975.94元，主要用于檔案館人員經(jīng)費911,055.54元、公用經(jīng)費58,920.40元；
2012604 一般公共服務支出—檔案事務—檔案館170,000.00元，主要用于檔案館檔案維護經(jīng)費70,000.00元和掃描經(jīng)費100,000.00元；
2012699 一般公共服務支出—檔案事務—其他檔案事務支出150,000.00元，主要用于國家綜合檔案館建設50, 000.00元、檔案館查閱大廳改造經(jīng)費60,000.00元和檔案館綠化經(jīng)費40,000.00元；
2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行9,054,326.04元，主要用于單位人員經(jīng)費6,234,074.32元、公用經(jīng)費875,151.72元；項目經(jīng)費1,945,100.00元;
2013199一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出215,000.00元，主要用于單位項目支出；
2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,012,637.44元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801 撫恤—死亡撫恤支出37,000.00元，主要用于遺屬補助經(jīng)費；
2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療371,199.52元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費；
2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療76,776.85元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助370,338.18元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；
2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,065.57元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出.
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額778,850.00元，其中：政府采購貨物預算100,000.00元、政府采購服務預算678,850.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計431,250.00元，較上年減少46,032.77元，下降9.64%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：本單位今年不涉及因公出國（境）相關事項，安排因公出國（境）團組個數(shù)和人次較上年無變化。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年公務接待費預算為105,000.00元，較上年減少26,032.77元，下降19.86%，國內公務接待批次為40次，共計接待290人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：一是厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，進一步加強公務接待管理，減少費用支出。二是2024年公務接待有上年結轉29,032.77元，2025年減少此項。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為326,250.00元，較上年減少20,000.00元，下降5.78%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費326,250.00元，較上年增減少20,000.00元，下降5.78%。減少的原因是：本著節(jié)儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，減少費用支出。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費較上年減少的原因是：本著節(jié)儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，減少費用支出。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：市委辦公室工作經(jīng)費項目，財政預算安排1,720,000.00元，項目績效目標:一是確保辦文、辦會、督查、信息、保密、檔案管理及接收、市委領導重大活動等業(yè)務落實；二是進一步完善物業(yè)管理、做好保潔、保綠、保修工作，落實節(jié)水、節(jié)電措施，營造整潔舒適的辦公環(huán)境。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2025年機關運行經(jīng)費安排934,072.12元；與上年對比增長73,675.28元，增長8.56%，主要原因是：檔案事務的行政運行增加369.36元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務的行政運行增加73,305.92元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室資產(chǎn)總額25,489,591.21元，其中，流動資產(chǎn)164,301.30元，固定資產(chǎn)14,334,740.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,929,995.26元，無形資產(chǎn)60,554.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少445,768.08元，其中流動資產(chǎn)減少79,657.56元；固定資產(chǎn)增加451,321.24元,在建設工程減少802,800.00元；無形資產(chǎn)減少14,631.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200120100111
