| 索引號(hào) | 01526030-7/20250214-00027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 14:42:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171400000
騰沖市工商聯(lián)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 市工商聯(lián)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 市工商聯(lián)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市工商聯(lián)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的方針政策。宣傳表彰先進(jìn)典型，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對(duì)年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士支持企業(yè)黨建工作、在企業(yè)建立工會(huì)等群團(tuán)組織，并為其開展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供必要條件，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。
2.參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。圍繞市委、市政府的發(fā)展目標(biāo)，開展調(diào)查研究，協(xié)助推動(dòng)落實(shí)有關(guān)政策措施，促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議。暢通非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意。做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。
3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)同市外工商界的交流合作，搭建交流平臺(tái)。引導(dǎo)非公有制企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)和非公有制企業(yè)為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
4.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)發(fā)展。對(duì)所屬商會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。對(duì)所屬商會(huì)會(huì)員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)所屬商會(huì)黨建工作的指導(dǎo)，培育和發(fā)展中國(guó)特色商會(huì)組織，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會(huì)組織有效覆蓋，確保商會(huì)發(fā)展的正確方向。指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織依照法律法規(guī)和本章程制定商會(huì)章程，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理，發(fā)揮政治引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、訴求反映、權(quán)益維護(hù)、誠(chéng)信自律、協(xié)同參與社會(huì)治理作用。
5.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同人社部門、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工工資、生活福利、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策，尊重和維護(hù)員工合法權(quán)益。
6.引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)力平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建設(shè)辦、會(huì)員經(jīng)濟(jì)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展好黨委政府相關(guān)政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟(jì)人士對(duì)相關(guān)政策的了解和認(rèn)識(shí)；二是加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的思想引導(dǎo)和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調(diào)研報(bào)告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)的融資服務(wù)工作，開展好“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，鞏固扶貧攻艱成果、推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的開展；六是引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，搞好經(jīng)營(yíng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,497,132.84元，其中：一般公共預(yù)算1,495,132.84元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,614.95元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少258,383.44元，同比下降14.72%，主要原因是預(yù)算的會(huì)志編撰費(fèi)減少、聯(lián)誼培訓(xùn)費(fèi)、萬(wàn)企興萬(wàn)村工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,495,132.84元，其中：本年收入1,495,132.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,495,132.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少240,383.44元，同比下降13.85%，主要原因是預(yù)算的會(huì)志編撰費(fèi)、聯(lián)誼培訓(xùn)費(fèi)、萬(wàn)企興萬(wàn)村工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,497,132.84元。財(cái)政撥款安排支出1,495,132.84元，其中：基本支出1,380,432.84元，比上年預(yù)算減少205,083.44元，同比下降12.93%，主要原因是在職人員比上年減少1人，工資、保險(xiǎn)支出預(yù)算隨之減少；項(xiàng)目支出114,700.00元，比上年預(yù)算減少35,300.00元，同比下降23.53%，主要原因是會(huì)志編撰費(fèi)、聯(lián)誼培訓(xùn)費(fèi)、萬(wàn)企興萬(wàn)村工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012899一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1,280,871.08元，主要用于人員工資、聯(lián)誼培訓(xùn)、會(huì)志編撰、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)、萬(wàn)企興萬(wàn)村支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115,894.24元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療51,345.90元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,754.14元，主要用于行政人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,267.48元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額27,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39,500.00元，較上年增加1,000.00元，增加2.59%，增加主要原因是預(yù)計(jì)今年接待友鄰工商聯(lián)、省內(nèi)外商會(huì)等方面的人員增多。具體變動(dòng)情況如下：
一、因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：今年預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)和人次均較上年無(wú)變化。
二、公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,100.00元，較上年增加1,000.00元，增長(zhǎng)10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待160人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的原因是：預(yù)計(jì)今年接待友鄰工商聯(lián)、省內(nèi)外商會(huì)等方面的人員增多。
三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是：是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市工商聯(lián)2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：萬(wàn)企興萬(wàn)村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、接續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，組織民營(yíng)企業(yè)大力開展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，以產(chǎn)業(yè)振興為重要基礎(chǔ)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖市工商聯(lián)（商會(huì)）志編撰項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):編撰工商聯(lián)（商會(huì)）志是多年來(lái)非公經(jīng)濟(jì)人士的愿望，也是市委、市政府要求需要做的事，工商聯(lián)（商會(huì)）志是騰沖志書的重要組成部分，反映騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，計(jì)劃2025年完成編撰、審定和出版。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工商聯(lián)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排134,605.96元，比上年預(yù)算減少13,697.56元，同比下降9.24%，主要原因是差旅費(fèi)、郵電費(fèi)預(yù)算支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市工商聯(lián)資產(chǎn)總額2,670,857.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,458.56元，固定資產(chǎn)2,209,821.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)455,576.73元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,454.79元，其中固定資產(chǎn)減少65,151.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171400111
