| 索引號 | 01526030-7/20250214-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 08:15:16 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市人民政府辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民政府辦公室2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市人民政府辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調、督促檢查市政府組成部門、直屬機構、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、法規(guī)股、行政股。
所屬單位2個，分別是：
1. 騰沖市機關托兒所；
2. 騰沖市政務網絡技術服務中心。
騰沖市機關托兒所、騰沖市政務網絡技術服務中心，為騰沖市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位。機關托兒所財務獨立核算、單獨編制部門預算；政務網絡技術服務中心財務不獨立核算、未單獨編制部門預算。故政府辦編制部門預算單位個數(shù)不含機關托兒所和政務網絡技術服務中心，機關托兒所單獨公開部門預算。
（三）重點工作概述
1. 著力發(fā)揮參謀助手作用。聚焦“辦文、辦會、辦事”核心業(yè)務，準確把握“快、穩(wěn)、嚴、準、細、實”的新標準新要求，堅持做到一絲不茍、嚴謹細致、精益求精。一是認真嚴謹辦文。嚴格執(zhí)行文件審批程序，嚴控文件篇幅，精減發(fā)文數(shù)量。不斷提高文稿質量，有效發(fā)揮了以文輔政作用。二是周密細致辦會。嚴格執(zhí)行會議活動“年初計劃、經費預算”雙管理，突出抓好“事前、事中、事后”環(huán)節(jié)，強化統(tǒng)籌、精心調度，不斷加強和改進會議活動服務保障工作。三是高效務實辦事。對上級黨委政府的各項決策部署，以及市委、市政府的各項工作安排，堅持清單式推進，臺賬化管理，力爭實現(xiàn)“快”和“好”的統(tǒng)一，確保了政令暢通、執(zhí)行有力。同時，認真做好群眾來信來訪工作，完善受理登記、交辦轉送、答復反饋等各環(huán)節(jié)工作流程，充分保障群眾的合法權益。
2. 著力提高服務決策水平。不斷增強服務決策的主動性、針對性和實效性，做到與工作大局、領導思路同頻共振，為領導科學決策、精準施策提供參考建議和智力支持。一是注重開展調查研究。始終把領導關注的焦點問題、牽動全局的重點問題、群眾關注的熱點問題和亟待突破的難點問題，作為調查研究的重點，深入一線、融入實踐，聽真聲音、查真情況，為市政府領導提供決策參考。二是注重發(fā)揮政務信息作用。積極探索信息工作新路子，緊盯領導關注、群眾關心的問題，廣泛收集報送高質量、高層次信息，使政務信息成為解決問題的渠道、推動工作的手段。三是注重以督查促進工作落實。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署、工作目標和批示交辦事項，市兩會、政府全會、常務會議、專題會議等議定事項，重點圍繞興邊富民項目、棚戶區(qū)改造、重點項目推進、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等中心工作，認真開展政務督查，有效推動了工作落實。四是注重做好統(tǒng)籌協(xié)調工作。積極加強與上級有關單位的請示匯報、與下級有關單位的溝通協(xié)調，主動加強與人大、政協(xié)等有關單位的溝通銜接，協(xié)調各方不同意見，推動形成一致行動。
3. 著力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓實掛鉤村各項工作。二是抓好創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和平安創(chuàng)建等工作。把創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市以及平安騰沖創(chuàng)建工作列入辦公室重要議事日程，班子成員帶頭推進，全體職工全力投入，積極深入掛鉤社區(qū)，向群眾發(fā)放調查問卷、公開信等宣傳資料，集中宣傳文明城市、衛(wèi)生城市、平安騰沖創(chuàng)建知識，激發(fā)群眾參與主動性，增強工作認可度。同時，充分發(fā)揮省級文明單位帶頭作用，組織黨員干部到社區(qū)開展常態(tài)化值守和衛(wèi)生環(huán)境整治工作，積極開展衛(wèi)生環(huán)保、科學普及、扶貧幫困等志愿服務活動。三是積極參與全市重點工作。認真學習金融支持實體經濟發(fā)展和防范化解金融風險相關政策，積極配合相關職能部門做好防范化解地方債務風險工作，建立健全政府債務監(jiān)控、風險評估預警和應急處置機制，進一步筑牢防范地方債務風險“防火墻”。
4. 自身建設全面加強。一是學深理論知識。通過舉辦讀書班、理論學習中心組學習等活動，全辦人員進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。二是學精業(yè)務知識。定期組織學習，準確把握各級決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準、統(tǒng)籌協(xié)調更加高效、督促落實更加有力、服務保障更加到位。三是做實黨建黨風廉政建設工作。班子成員認真履行全面從嚴治黨主體責任，對照《黨支部條例》，嚴格落實“三會一課”、談心談話、民主評議等制度，持續(xù)推進“四風”問題專項整治。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入11,377,006.12元，其中：一般公共預算11,327,006.12元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元。
部門財務總收入比上年預算增加31,209.94元，同比增長0.28%，主要原因是工作需要調入人員，人員經費和公用經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11,327,006.12元，其中：本年收入11,327,006.12元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,327,006.12元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加81,913.77元，同比增長0.73%，主要原因為工作需要調入人員，人員經費和公用經費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出11,377,006.12元。財政撥款安排支出11,327,006.12元，其中：基本支出8,422,506.12元，比上年預算增加419,780.36元，同比增長5.25%，主要原因：工作需要調入人員，人員經費和公用經費增加；項目支出2,954,500.00元，比上年預算減少388,570.42元，同比下降11.62%，主要原因：后勤保障補助資金和信息、政務公開、租車、黨建等補助資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事物—行政運行支出6,974,119.65元，主要用于人員經費和日常辦公運行費用；
2010302一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事物—一般行政管理事務支出2,849,500.00元，主要用于電子政務網絡光纖租用，法律顧問工作，網站、電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)運維，信息、政務公開、租車、黨建，機構運轉、市委、市政府綜合辦公大樓10樓室內維修和后勤保障工作；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出834,994.24元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出55,000.00元，主要用于遺屬生活困難補助；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出340,131.11元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出24,587.47元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出239,546.62元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,127.03元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額546,500元，其中：政府采購貨物預算47,000.00元、政府采購服務預算499,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計409,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降11.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：今年預計安排因公出國（境）團組個數(shù)和人次均較上年無變化。
（二）公務接待費
騰沖市人民政府辦公室2025年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為8次，共計接待130人次。
公務接待費預算較上年無變化的原因是：2025年預計接待的到我單位調研、考察批次和人次較上年無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市人民政府辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為399,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降12.19%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費399,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降12.19%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近兩年未安排公務用車購置費預算；公務用車運行維護費較上年減少的原因是：車輛大型維修的費用減少。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市人民政府辦公室2025年共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：機構運轉補助資金項目經費，財政預算安排880,000.00元，項目績效目標為：為政府機構運轉提供經費保障，確保機關工作正常運行，包括辦公費、差旅費支出。
（二）重點項目二：電子政務網絡光纖租用專項資金項目經費，財政預算安排500,000.00元，項目績效目標為:騰沖市電子政務外網線路租用費，目前接入使用122個單位，其中財政供養(yǎng)線路103條,由騰沖市財政列入預算，并撥到騰沖政府辦統(tǒng)一支付，確保全市電子政務網絡正常運行。
（三）重點項目三：法律顧問專項資金項目經費，財政預算安排500,000.00元，項目績效目標為：政府法律顧問制度，有利于增強政府運用法治思維和法治方式研究解決問題的能力，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，是加快法治政府建設的法治保障。用于聘用法律顧問，為市政府和市政府辦提供法律服務，更好地依法行政，防范行政法律風險。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2025年機關運行經費安排908,471.16元，較上年增加33,797.08元，增長3.86%，主要原因是工作需要調入人員，日常公用經費支出增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產總額25,609,327.39元，其中，流動資產1,282.24元，固定資產24,947,360.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產660,685.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少837,252.62元，其中固定資產減少836,691.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值1,327,676.00元；報廢報損資產120項，賬面原值438,378.00元，實現(xiàn)資產處置收入4,706.27元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143900111
