| 索引號 | 01526030-7/20250213-00158 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 17:29:27 |
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監(jiān)督索引號53052200131600000
騰沖市司法局2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市司法局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
司法行政系統承擔著法制宣傳、法律服務、法律保障的職能工作，是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協調、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育，基層矛盾糾紛的排查調處，法律服務和法律援助，安置幫教工作，在騰沖經濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維護社會穩(wěn)定的作用。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、黨建辦公室、政治處、法治調研與督察股、普法與依法治理股、基層股、行政執(zhí)法協調監(jiān)督股、行政復議及應訴股、社區(qū)矯正大隊、公證與律師管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
強化理論學習，提高隊伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調解”，著力推進“平安騰沖建設”，進一步加強社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚法治文化，加大普法力度，綜合推進公共法律服務實體平臺建設，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制49人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入9,687,581.45元，其中：一般公共預算9,587,581.45元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少462,794.07元，同比下降4.56%，主要原因是：一是壓縮單位臨時聘用人員支出，減少預算123,214.92元；二是人員減少1人，減少工資、津補貼、保險174,246.00元，三是5個重點項目支出預算減少70,000.00元；四是其他收入減少100,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9,587,581.45元，其中：本年收入9,587,581.45元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,587,581.45元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少362,794.07元，同比下降3.65%，主要原因是：一是壓縮單位臨時聘用人員支出，減少預算123,214.92元；二是人員減少1人，減少工資、津補貼、保險174,246.00元，三是5個重點項目支出預算減少70,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出9,687,581.45元。財政撥款安排支出9,587,581.45元，其中：基本支出9,412,081.45元，比上年預算增減少295,942.07元，同比下降3.05%，主要原因是：一是壓縮單位臨時聘用人員支出，減少預算123,214.92元；二是人員減少1人，減少工資、津補貼、保險174,246.00元；項目支出175,500.00元，比上年預算減少66,852.00元，同比下降27.58%，主要原因是：5個重點項目支出預算減少，其中：法律援助經費減少10,000.00元，法治經費減少10,000.00元，普法宣傳經費減少10,000.00元， 社區(qū)矯正工作經費減少30,000.00元，依法治市工作經費減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040601公共安全支出—司法—行政運行7,780,736.10元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、退休人員的慰問和補助、司法行政公用經費。
2040605公共安全支出—司法—普法宣傳20,000.00元，主要用于全市普法宣傳業(yè)務支出。
2040607公共安全支出—司法—公共法律服務20,000.00元，主要用于公共法律服務業(yè)務支出。
2040610公共安全支出—司法—社區(qū)矯正70,000.00元，主要用于社區(qū)矯正監(jiān)管業(yè)務支出。
2040612公共安全支出—司法—法治建設50,000.00元，主要用于創(chuàng)建全國法治政府業(yè)務支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出920,939.84元，主要用于單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤13,000.00元，用于單位遺屬補助業(yè)務支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療410,155.30元，用于本單位職工行政單位醫(yī)療費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療392.00元，用于退休事業(yè)人員單位醫(yī)療支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助292,076.46元，用于本單位職工公務員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,281.75元，用于本單位退休人員單位醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額55,000.00元，其中：政府采購貨物預算17,000.00元、政府采購服務預算38,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000.00元，較上年持平，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市司法局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年持平，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排，與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
騰沖市司法局2025年公務接待費預算為20,000.00元，較上年持平，無增減變化，國內公務接待批次為41次，共計接待159人次。
公務接待費預算與上年持平的原因是本年度單位預計接待批次和人次與上年無太大差異，且嚴格控制接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市司法局2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務用車運行維護費20,000.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車購置費較上年持平，無增減變化的原因是：本單位無公務用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務用車；公務用車運行維護費較上年持平，無增減變化的原因是：車輛編制與上年無增減變化，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市司法局2025年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目5個，具體如下：
（一）重點項目一：法治項目經費，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標：進一步提高全市行政機關依法行政水平，順利推進建設法治政府、法治社會、法治國家。
（二）重點項目二：法律援助項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：進一步保障經濟困難和其他符合法定條件的公民獲得必要的法律服務，實現法律的公平正義，使每一個公民公平地享受到法律的保護。
（三）重點項目三：普法宣傳項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：全面貫徹落實黨的二十大關于深化依法治國實踐的一系列重大部署，按照“八五”普法規(guī)劃進行法治宣傳。
（四）重點項目四：依法治市項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：完成對上對下督查，召開依法治市相關會議，做好依法治市日常工作，堅持問題導向，創(chuàng)新工作方法，健全法治體系，為人民群眾充分行使權利、維護自身權益提供有力保障，使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。
（五）重點項目五：社區(qū)矯正工作項目經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標：認真貫徹《中華人民共和國社區(qū)矯正法》《中華人民共和國社區(qū)矯正法實施辦法》、《云南省貫徹<中華人民共和國社區(qū)矯正法實施辦法>實施細則》，主動協調公檢法等部門參與社區(qū)矯正和安置幫教工作，實現社區(qū)矯正和安置幫教工作全部達到上級考核要求，最大限度的預防和減少重新犯罪。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2025年機關運行經費安排846,766.52元，較上年減少23,825.08元，下降2.74%，主要原因是：辦公費預算減少10,000.00元，減少的原因是厲行節(jié)約壓縮辦公經費減少辦公支出；水費預算減少2,000.00元，減少原因是部分司法所減少水費支出；電費減少2,000.00元，減少原因是部分司法所減少電費支出；其他交通費用減少9,000.00元，減少原因是人員減少1人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市司法局資產總額11,183,839.17元，其中，流動資產86,818.17元，固定資產11,097,008.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產13.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少403,502.97元，其中固定資產減少403,279.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200131600111
