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監(jiān)督索引號(hào)53052200121600000

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、省委、保山市委和騰沖市委的重大決策部署，推動(dòng)完善落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及上級(jí)黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全形勢(shì)、社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)、法治建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)政治安全、社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、省委、保山市委和騰沖市委重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

8.落實(shí)中央和地方各級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國(guó)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作。指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)國(guó)家政治安全戰(zhàn)略研究、法治騰沖建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道、輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成中共騰沖市委和上級(jí)黨委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2025共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政治安全股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、綜治督導(dǎo)股、執(zhí)法監(jiān)督室、邊防工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、政治處、新聞宣傳與信息化股、法學(xué)會(huì)、政法網(wǎng)絡(luò)信息中心、社會(huì)治安綜合治理中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是持之以恒化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，二是堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家政治安全，三是建設(shè)更高水平平安騰沖，四是把打造強(qiáng)邊固防“升級(jí)版”，五是建設(shè)更高水平法治騰沖，六是鍛造“五個(gè)過(guò)硬”政法鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13,619,160.17元，其中：一般公共預(yù)算8,168,659.03元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,450,501.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少7,797,701.42元，同比下降36.41%，主要原因分析：1.一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比減少1,204,701.42元，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險(xiǎn)及人員核算公用經(jīng)費(fèi)減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺(tái)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減；三是因項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)，故導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.其他收入與上年對(duì)比減少6,593,000.00元，主要為強(qiáng)邊固防項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,168,659.03元，其中：本年收入8,168,659.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,168,659.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,204,701.42元，同比下降12.85%，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險(xiǎn)及人員核算公用經(jīng)費(fèi)減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺(tái)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減；三是因項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)，故導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出13,619,160.17元。財(cái)政撥款安排支出8,168,659.03元，其中：基本支出8,164,959.03元，比上年預(yù)算減少308,401.42元，同比下降3.64%，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險(xiǎn)及人員核算公用經(jīng)費(fèi)減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺(tái)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減；項(xiàng)目支出3700.00元，比上年預(yù)算減少896,300.00元，同比下降99.59%，主要原因分析：一是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，在重點(diǎn)工作增加的同時(shí)，嚴(yán)控工作經(jīng)費(fèi)支出；二是因項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)，故導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2010301一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出6,956,518.89元，主要用于行政、事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、一般公用經(jīng)費(fèi)、退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助、其他工資福利支出。

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出3,700.00元，主要用于機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出708,482.24元，主要用于單位行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療230,292.37元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療79,959.91元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助181,886.39元，主要用于單位行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,819.23元，主要用于單位行政、事業(yè)人員生育保險(xiǎn)的繳納。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額90,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)210,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降8.70%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，無(wú)增減變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：我部門(mén)本年無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1,250人次。

增減變化原因：我部門(mén)持續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，精簡(jiǎn)公務(wù)接待事項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110,000.00元，較上年持平，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000.00元，較上年持平，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化原因是：公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，與上年一致，公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，因項(xiàng)目具體情況涉密，項(xiàng)目績(jī)效不予公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,052,005.72元，較上年減少74,627.96元，下降6.62%，主要原因是：人員減少1人，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及人員核算公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額37,516,439.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,136,698.59元，固定資產(chǎn)379,740.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少37,186,902.26元，其中固定資產(chǎn)減少19,182.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200121600111