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監(jiān)督索引號53052200171300000

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 市婦聯(lián)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 市婦聯(lián)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行引領(lǐng)聯(lián)系服務(wù)職責(zé)，圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造尊重和關(guān)愛婦女、有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。開展各領(lǐng)域婦女干部履職能力培訓(xùn)和婦女技能培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)實現(xiàn)全面發(fā)展，宣傳各類婦女典型，培養(yǎng)、推薦優(yōu)秀女性人才。

2.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會治理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律法規(guī)和婦女兒童發(fā)展綱要的實施。

3.加強婦女組織建設(shè)力度，推動各級、各部門婦聯(lián)組織規(guī)范化建設(shè)工作，拓寬婦女工作渠道，提升婦聯(lián)執(zhí)委履職和服務(wù)能力。

4.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)，開展幫扶救助，實施發(fā)展類項目。加強與女性社會組織和社會各界聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

5.教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族家庭美德，帶動家庭成員建設(shè)文明家庭、實施科學(xué)家教、傳承優(yōu)良家風(fēng)，發(fā)揮家庭家教家風(fēng)在基層社會治理中的重要作用，推動形成社會主義家庭文明新風(fēng)尚。

6.維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級黨委政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

7.積極發(fā)展同周邊國家婦女組織的友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作。

8.承擔(dān)騰沖市有關(guān)婦女兒童的牽頭協(xié)調(diào)、組織推動和指導(dǎo)監(jiān)督等工作。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、婦兒工委辦、維權(quán)辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.實施思想引領(lǐng)巾幗行動。騰沖市婦聯(lián)開展線上線下宣講，引領(lǐng)廣大婦女更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，聽黨話、跟黨走。

2.實施“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”。一是全力開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，結(jié)合業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策宣傳，充分發(fā)揮婦聯(lián)在引導(dǎo)全市廣大婦女創(chuàng)業(yè)促就業(yè)過程中的凝聚力。二是利用235萬元的小額婦女發(fā)展循環(huán)金項目在馬站鄉(xiāng)和芒棒鎮(zhèn)幫助貧困婦女持續(xù)創(chuàng)業(yè)。

3.實施“巾幗健康行動”。建立了“篩查+救助+保險”的關(guān)愛女性健康機制，進(jìn)一步提升婦女健康保障水平。一是做好健康篩查基礎(chǔ)。二是做好“兩癌”救助項目。三是持續(xù)推進(jìn)關(guān)愛女性健康保險工作。

4.實施“家庭文明創(chuàng)建行動”。一是以“家家幸福安康工程”為載體，選樹先進(jìn)典型，助力營造良好社會氛圍。廣泛開展尋找“最美家庭”“綠色家庭”等活動，二是廣泛開展家庭文明創(chuàng)建活動和《家庭教育促進(jìn)法》等知識宣傳。以各種節(jié)日為契機開展家庭文明創(chuàng)建活動，弘揚和傳承傳統(tǒng)文化，弘揚良好家風(fēng)家教，進(jìn)一步深化文明家庭創(chuàng)建工作。

5.依法開展“巾幗維權(quán)行動”。一是成立了由市委主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的騰沖市婦女兒童權(quán)益保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌我市婦女兒童權(quán)益保護(hù)工作，落實黨委主導(dǎo)的維權(quán)服務(wù)機制；二是持續(xù)推動“五項機制”落實，常態(tài)化開展防范化解婚姻家庭矛盾糾紛工作。

6.積極開展“愛心媽媽”結(jié)對幫扶。一是組織全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部（含職級）全覆蓋結(jié)對幫扶留守兒童（困境兒童），每季度深入掛聯(lián)社區(qū)進(jìn)行走訪調(diào)研，關(guān)注好留守兒童的生活、健康、監(jiān)護(hù)、就學(xué)、就醫(yī)、心理、保障、需求等，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患和困難及時按需幫扶。二是面向全市各級婦聯(lián)常委、執(zhí)委，機關(guān)、高校、企事業(yè)等單位干部職工、巾幗志愿者、廣大婦女姐妹廣泛招募“愛心媽媽”，結(jié)對幫扶困境兒童，在雙方自愿基礎(chǔ)上采取“一對一”“多對一”結(jié)對關(guān)愛方式，定期入戶隨訪，與孩子進(jìn)行親情溝通，了解學(xué)習(xí)思想等成長狀況，為兒童提供思想引領(lǐng)、生活照顧、學(xué)業(yè)輔導(dǎo)、親情陪伴等志愿服務(wù)。

7.堅持黨建帶婦建助力鄉(xiāng)村建設(shè)。采取“黨群組織同步建、黨組織引導(dǎo)建、婦聯(lián)組織率先建”的方式，推進(jìn)全市各領(lǐng)域全面組建婦聯(lián)組織，共同構(gòu)建服務(wù)黨員和婦女群眾的組織平臺，實現(xiàn)工作互利雙贏，積極整合轄區(qū)內(nèi)婦女群眾的力量和資源，為服務(wù)婦女交流融合、創(chuàng)業(yè)發(fā)展、權(quán)益維護(hù)、關(guān)愛幫扶提供溫暖之家。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,184,035.39元，其中：一般公共預(yù)算1,984,035.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200,000.00元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少47,268.86元，同比下降2.12%，主要原因：一是2025年公用經(jīng)費預(yù)算按照在職職工9人測算（比2024年少1人），工資、各類保險、公用經(jīng)費相應(yīng)減少；二是其他工資福利支出比上年減少；三是2025年新增項目3個，其中：科學(xué)育兒與兒童發(fā)展項目增加預(yù)算24萬元，用于補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“互滿愛”兒童之家項目點經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,984,035.39元，其中：本年收入1,984,035.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,984,035.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算減少47,268.86元，同比下降2.33%，主要原因：一是2025年公用經(jīng)費預(yù)算按照在職職工9人測算（比2024年少1人），工資、各類保險、公用經(jīng)費相應(yīng)減少；二是其他工資福利支出比上年減少；三是2025年新增項目3個，其中：科學(xué)育兒與兒童發(fā)展項目增加預(yù)算24萬元，用于補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“互滿愛”兒童之家項目點經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,184,035.39元。財政撥款安排支出1,984,035.39元，其中：基本支出1,573,135.39元，比上年預(yù)算減少208,168.86元，同比增長下降11.69%，主要原因：一是2025年公用經(jīng)費預(yù)算按照在職職工9人測算（比2024年少1人），工資、各類保險、公用經(jīng)費相應(yīng)減少。二是其他工資福利支出比上年減少；項目支出410,900.00元，比上年預(yù)算增加160,900.00元，同比增長64.36%，主要原因是：2025年新增項目3個，其中：科學(xué)育兒與兒童發(fā)展項目增加預(yù)算24萬元，用于補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“互滿愛”兒童之家項目點經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運行1,463,331.62元，主要用于市婦聯(lián)2025年“保工資”、“保運轉(zhuǎn)”支出。

2012999一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出263,920.00元，主要用于發(fā)放3名勞務(wù)派遣人員全年工資193,920.00元及“三八”國際婦女節(jié)組織全市婦女干部活動支出70,000.00元。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142,864.64元，主要用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出50,571.75元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出12,436.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出49,350.91元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,560.21元，主要用于行政人員工傷保險支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額59,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算18,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,500元，較上年持平，無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排，與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000元，較上年持平，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待72人次。

公務(wù)接待費預(yù)算較上年持平，無增減變化的原因是：本年度單位預(yù)計接待批次和人次與上年無太大差異。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28,500.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年持平，無增減變化的原因是：公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年騰沖市婦女聯(lián)合會共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：

（一）重點項目一：“三八”國際婦女節(jié)活動項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排70,000.00元，項目績效目標(biāo):組織全市婦女開展2025年“三八”國際婦女節(jié)慶祝活動。

（二）重點項目二：婦女兒童工作專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)：2025年，騰沖市婦聯(lián)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級婦聯(lián)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞省、市婦聯(lián)的工作部署和市委、市政府的工作中心，按照“黨政所急、婦女所需、婦聯(lián)所能”的工作要求，圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌謀劃婦聯(lián)工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)領(lǐng)婦女群眾參與騰沖幸福家園建設(shè)，為騰沖經(jīng)濟社會和婦女兒童事業(yè)的發(fā)展做出積極的新的貢獻(xiàn)。

（三）重點項目三：科學(xué)育兒與兒童發(fā)展經(jīng)費，財政預(yù)算安排240,000.00元，項目績效目標(biāo):補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)育兒點每個項目點2萬元。

（四）重點項目四：機關(guān)黨員活動經(jīng)費，財政預(yù)算安排900.00元，項目績效目標(biāo):用于機關(guān)黨員活動開展經(jīng)費。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排145,767.48元，較上年減少13,408.52元，下降8.42%，主要原因是：2025年在職人員預(yù)算減少1人，辦公費、水費、電費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額914,204.06元，其中，流動資產(chǎn)248,733.06元，固定資產(chǎn)665,471.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,624.00元，其中固定資產(chǎn)增加14,624.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200171300111