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監(jiān)督索引號53052200141000000

騰沖市統(tǒng)計局2025年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市統(tǒng)計局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調查任務、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調全市的統(tǒng)計和國民經濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施；承擔確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任，管理全市經濟社會宏觀數據庫。

2.協(xié)同有關部門組織實施人口、經濟、農業(yè)普查及專項調查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調查、社會經濟調查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。

3.負責當地經濟社會各個領域的抽樣調查、典型調查和重點調查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調查任務。

4.收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關部門提供全省基本統(tǒng)計資料。

5.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

6.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務。

7.依法審批或者備案部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度。

8.建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數據聯(lián)網直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

9.管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓工作。

10.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、綜合股、工業(yè)投資股、農經股、統(tǒng)計制度法規(guī)股、地方統(tǒng)計調查隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年統(tǒng)計局將重點開展全國1%人口變動情況抽樣調查，第五次全國經濟普查數據發(fā)布、城鄉(xiāng)一體化調查、糧食產量調查、畜禽監(jiān)測、物價調查、文化產業(yè)調查、服務業(yè)統(tǒng)計調查、勞動力調查、電子商務統(tǒng)計監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調查工作，編制全市國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)的統(tǒng)計工作，開展統(tǒng)計業(yè)務培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6,120,725.62元，其中：一般公共預算5,130,725.62元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結轉結余790,000.00元。

部門財務總收入比上年預算減少1,011,201.58元，同比下降14.18%，主要原因一是本單位2024年退休三人，本年人員減少，人員經費減少，二是本年第五次全國經濟普查工作進入數據發(fā)布階段工作，工作所需經費減少，預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,130,725.62元，其中：本年收入5,130,725.62元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,130,725.62元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算減少1,011,201.58元，同比下降16.46%，主要原因一是本單位2024年退休三人，本年人員減少，人員經費減少，二是本年第五次全國經濟普查工作進入數據發(fā)布階段工作，工作所需經費減少，預算收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出6,120,725.62元。財政撥款安排支出5,130,725.62元，其中：基本支出3,460,325.62元，比上年預算減少581,601.58元，同比下降14.39%，主要原因是本單位2024年退休三人，本年人員減少，人員經費減少，按人員測算的公用經費減少；項目支出1,670,400.00元，比上年預算減少429,600.00元，同比下降20.46%，主要原因是本年第五次全國經濟普查工作進入數據發(fā)布階段工作，工作所需經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010501一般公共服務支出—統(tǒng)計信息事務—行政運行支出2,809,816.83元，主要用于行政人員工資、津貼補貼、開展城鄉(xiāng)一體化、農業(yè)工業(yè)投資房地產等統(tǒng)計調查、物價調查、投入產出調查等各項統(tǒng)計調查等支出。

2010507一般公共服務支出—統(tǒng)計信息事務—專項普查活動支出443,400.00元，主要用于第五次全國經濟普查活動。

2010508一般公共服務支出—統(tǒng)計信息事務—統(tǒng)計抽樣調查支出1,217,186.31元，主要用于開展產糧大縣糧食產量抽樣調查及畜禽監(jiān)測調查、事業(yè)人員工資、津貼補貼等。

2010599一般公共服務支出—統(tǒng)計信息事務—其他統(tǒng)計信息事務支出50,000.00元，主要用于印制統(tǒng)計資料。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出347,836.80元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出83,843.11元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出69,670.95元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出105,142.06元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,829.56元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額313,500.00元，其中：政府采購貨物預算313,500.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市統(tǒng)計局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,500.00元，較上年減少14,550.00元，下降27.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市統(tǒng)計局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：今年預計安排因公出國（境）團組個數和人次均較上年無變化。

（二）公務接待費

騰沖市統(tǒng)計局2025年公務接待費預算為10,000.00元，較上年減少14,550.00元，下降59.27%，國內公務接待批次為13次，共計接待130人次。

公務接待費與上年對比減少的原因是：本年第五次全國經濟普查進入數據發(fā)布階段工作，到我局檢查指導工作的人數減少，接待費減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市統(tǒng)計局2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是：是公務用車保有量為1輛，與上年一致，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

騰沖市統(tǒng)計局2025年共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目10個，具體如下：

（一）重點項目一：全市統(tǒng)計資料印刷補助經費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標是為按時完成各種統(tǒng)計資料的印制。

（二）重點項目二：產量大縣糧食產量抽樣調查經費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標是通過輔調員培訓工作，提高業(yè)務水平，增強審核力度，做好15個糧食調查點各個季節(jié)的面積調查、實割實測調查、非放樣實測調查、預產調查、樣本點所在村情況調查、種植意向調查以及不定時的問卷調查內容，保證數據質量，為政府制定政策提供依據。

（三）重點項目三：服務業(yè)調查經費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標是通過對全市服務業(yè)的統(tǒng)計調查監(jiān)測，向各級黨委、政府提供翔實的服務業(yè)調查資料。通過88個采價點對城鄉(xiāng)居民購買并用于日常生活消費的商品和服務項目的價格調查。根據全國城鄉(xiāng)居民家庭消費支出調查資料以及居民消費結構分為8個大類、268個基本分類，包括食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫(yī)療保健、其他用品及服務。編制當年居民消費價格指數，了解全市價格變動情況，準確反映本地居民消費價格水平和增長速度，滿足政府管理需要。落實并開展 2025 年居民消費價格周期內樣本輪換工作。

（四）重點項目四：城鄉(xiāng)一體化調查經費，財政預算安排400,000.00元，項目績效目標是通過對120戶調查戶采用日記賬和問卷調查相結合的方式采集居民現(xiàn)金和實物收支情況、住戶成員及勞動力從業(yè)情況、居民家庭食品和能源消費情況、住房和耐用消費品擁有情況、家庭經營和生產投資情況、社區(qū)基本情況以及其他民生狀況等。按季生產并發(fā)布以居民收入和生活支出為核心的數據產品，準確反映本地居民收支水平和增長速度，滿足政府管理需要。落實并開展2025年住戶調查周期內樣本輪換工作。

（五）重點項目五：畜禽監(jiān)測經費，財政預算安排106,400.00元，項目績效目標是通過每月對豬的21樣本點18個調查指標、合計227個調查對象進行調查統(tǒng)計，按季度對雞的1個樣本點16個調查指標1個調查對象、牛的15個樣本點18個調查指標23個調查對象進行調查統(tǒng)計，將調查的指標數據上報國家統(tǒng)計局云南調查總隊和提供給地方市委、市政府，作為生豬生產政策制定的依據、促進生豬生產穩(wěn)定健康發(fā)展。

（六）重點項目六：村級統(tǒng)計員經費，財政預算安排268,000.00元，項目績效目標是對村級統(tǒng)計局進行補助，提高統(tǒng)計調查水平，提高統(tǒng)計數據質量。

（七）重點項目七：農業(yè)工業(yè)投資房地產批零電子商務等經費，財政預算安排301,000.00元，項目績效目標是根據上級統(tǒng)計部門和市委、市政府的要求對騰沖市的農業(yè)、工業(yè)、投資房地產、建筑、批零、住宿、餐飲、電子商務等行業(yè)進行統(tǒng)計調查監(jiān)測，匯總得出我市各行業(yè)的經濟發(fā)展情況。為各級單位政府和各級各部門提供翔實的統(tǒng)計資料。

（八）重點項目八：第五次全國經濟普查經費，財政預算安排243,400.00元，項目績效目標是科學合理、實事求是編制普查經費預算，積極爭取地方各級財政部門的支持，確保經費按時撥付，足額到位。

（九）重點項目九：全國1%人口變動情況抽樣調查（騰沖試點）經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標一是完善機構，強化組織領導，指導州市成立領導小組，組織召開領導小組會議、辦公室主任會議，安排部署工作；二是做好調查前期各項準備工作，包括組織開展綜合試點、專項試點，籌備項目實施方案、前期培訓、試點登記等工作；做好調查物資保障；有序開展區(qū)域劃分和小區(qū)圖繪制、調查樣本核實、抽樣框整理、宣傳、部門數據整理、州市業(yè)務培訓、指導各地做好“兩員”選調培訓、建筑物標繪和住房單元核查等，確保人力、物力到位，培訓準備到位、宣傳到位；三是扎實做好數據采集上報工作，包括做好自主填報指導監(jiān)測、入戶登記、比對核查、調查數據審核上報、社區(qū)表填報、行業(yè)編碼等，加強事前、事中質量控制，做好事后質量抽查，確保調查源頭數據填報質量。 （十）重點項目十：機關黨員活動經費，財政預算安排1,600.00元，項目績效目標是滿足開展本單位機關黨員活動所需經費。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市統(tǒng)計局2025年機關運行經費安排251,434.68元，較上年減少47,963.00元，下降16.02%，主要原因是本單位2024年退休三人，本年按人員數量測算的公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市統(tǒng)計局資產總額1,278,280.44元，其中，流動資產832,119.21元，固定資產400,587.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產45,574.02元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加63,603.45元，其中固定資產減少48,368.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200141000111