| 索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00117 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 13:07:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200110100000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
16.完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市人大常委會(huì)辦公室、選聯(lián)工委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、社建委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、民僑外委、城環(huán)資委。我部門是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議。
2.專題視察。9月對(duì)全市重點(diǎn)建議辦理情況進(jìn)行視察。
3.執(zhí)法檢查。5月開(kāi)展《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》執(zhí)法檢查；7月開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》、8月開(kāi)展《云南省生物多樣性保護(hù)條例》執(zhí)法檢查。
4.工作調(diào)研。3月開(kāi)展全市林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；4月開(kāi)展全市“十四五”以來(lái)鄉(xiāng)村道路建設(shè)情況調(diào)研；5月開(kāi)展全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施情況調(diào)研、全市對(duì)外交流合作情況調(diào)研；6月開(kāi)展全市2024年債務(wù)管理使用情況調(diào)研、城市“兩污”改造工作情況調(diào)研；7月開(kāi)展全市特殊群體權(quán)益保護(hù)工作情況調(diào)研；8月開(kāi)展全市2024年度國(guó)有資產(chǎn)管理使用情況調(diào)研；10月份開(kāi)展《云南省宗教事務(wù)條例》執(zhí)行情況調(diào)研。
5.聽(tīng)取專項(xiàng)報(bào)告。3月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于全市2024年環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告》、聽(tīng)取市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)《關(guān)于2024年度規(guī)范性文件備案審查工作情況的報(bào)告》。5月聽(tīng)取市監(jiān)察委員會(huì)《群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治工作情況報(bào)告》。9月份聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè)工作情況報(bào)告》、《關(guān)于全市“八五”普法中期專項(xiàng)工作情況報(bào)告》、《關(guān)于騰沖市2024年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告》。11月份聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于建議辦理情況視察審議意見(jiàn)整改反饋報(bào)告》。
6.強(qiáng)化人大監(jiān)督實(shí)效。堅(jiān)持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督三大原則，不斷改進(jìn)監(jiān)督方法，深化議題征集、研究論證、優(yōu)化調(diào)整三篇文章，突出調(diào)研檢查、審議交辦、監(jiān)督評(píng)估三個(gè)環(huán)節(jié)，健全貫通協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)、民主參與三項(xiàng)機(jī)制，推動(dòng)人大監(jiān)督工作提質(zhì)增效。
7.積極推進(jìn)法治騰沖建設(shè)。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審查工作。積極配合上級(jí)人大做好蒞騰立法調(diào)研、立法征求意見(jiàn)、立法聯(lián)系點(diǎn)等工作。
8.認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對(duì)新一屆政府組成部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開(kāi)展政府部門“一把手”公開(kāi)承諾，強(qiáng)化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識(shí)、法律意識(shí)、人大意識(shí)、公仆意識(shí)、勤政廉政意識(shí)。
9.認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強(qiáng)代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10.強(qiáng)化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 55人，其中： 離休 1人，退休 54人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入13,014,374.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12,513,607.19元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200,766.89元。
與上年13,186,642.82對(duì)比減少172,268.74元，同比下降1.31%，原因是：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比增加27,731.26元，同比增長(zhǎng)0.22%，原因是2025年新增機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4,900.00元，部門基本支出比去年增加217,831.26元，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)比去年減少190,000.00元；其他收入與上年對(duì)比減少200,000.00元，同比下降28.54%，根據(jù)從上到下財(cái)政過(guò)緊日子的要求，向上爭(zhēng)取資金部分將下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入12,513,607.19元，其中：本年收入12,513,607.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,513,607.19元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加27,731.26元，同比增長(zhǎng)0.22%，原因是：2025年新增機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4,900.00元，部門基本支出比去年增加217,831.26元，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)比去年減少190,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13,014,374.08元。財(cái)政撥款安排支出12,513,607.19元，其中：基本支出11,473,707.19元，與上年對(duì)比增加217,831.26元，同比增長(zhǎng)1.94%，原因是：人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高，人員經(jīng)費(fèi)比去年增加115,293.14元，公用經(jīng)費(fèi)比去年增加102,538.12元；項(xiàng)目支出1,039,900.00元，與上年對(duì)比減少1,901,00.00元，同比下降15.46%，原因是：2025年新增機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4,900.00元和遺屬補(bǔ)助資金10,000.00元；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)比去年減少190,000.00元，環(huán)保世紀(jì)行比去年減少15,000.00元，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，做到精打細(xì)算，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101款：一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出9,974,821.10元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、退休人員慰問(wèn)、機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)、委員履職費(fèi)、機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)。
2.2010108款：一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作支出280,000.00元，主要用于代表開(kāi)展各類視察、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等方面的支出。
3.2080501款：社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出180,397.00元，主要用于離休人員的工資。
4.2080505款：社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,126,941.92元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
5.2101101款：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出498,526.40元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
6.2101103款：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出430,552.40元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2101199款：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,368.37元，主要用于支付工傷、生育保險(xiǎn)。
8.2080801款：死亡撫恤支出10,000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額435,120.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算401,320.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199,750.00元，與上年持平，原因是橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)常態(tài)化，為了保障工作的正常開(kāi)展，今年與去年持平，依然是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺(jué)性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。原因是不涉及此項(xiàng)工作任務(wù)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：今年預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)和人次均較上年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計(jì)接待4500人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年持平的原因是：橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)常態(tài)化，為了保障工作的正常開(kāi)展，今年與去年預(yù)算持平，原則不變，依然是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺(jué)性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：公務(wù)用車保有量為3輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,039,900.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,039,900.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1. 項(xiàng)目一：委員履職項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排210,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):提升委員履職能力,縣級(jí)以上的各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地組織代表參加履職學(xué)習(xí)，協(xié)助代表全面熟悉人民代表大會(huì)制度、掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí)。各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的辦事機(jī)關(guān)和工作機(jī)構(gòu)是代表執(zhí)行代表職務(wù)的集體服務(wù)機(jī)構(gòu)，為代表執(zhí)行代表職務(wù)提供服務(wù)保障。
2. 項(xiàng)目二：代表活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排280,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)要尊重和維護(hù)代表的法定權(quán)利，保障代表依法執(zhí)行職務(wù)，主動(dòng)通報(bào)重要工作，主動(dòng)聽(tīng)取代表意見(jiàn)，及時(shí)為代表知情知政提供服務(wù)。
3.項(xiàng)目三：機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)縱向、橫向的工作聯(lián)系，學(xué)習(xí)借鑒好的工作經(jīng)驗(yàn)方法。深入貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)履職能力建設(shè)。圍繞服務(wù)改革發(fā)展大局，依法決定重大事項(xiàng)。圍繞全市重點(diǎn)工作推進(jìn)，依法開(kāi)展工作監(jiān)督，圍繞維護(hù)社會(huì)公平正義，依法開(kāi)展法律監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效。圍繞提升代表履職積極性，認(rèn)真開(kāi)展代表工作。圍繞實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)工作。
4.項(xiàng)目四：開(kāi)展環(huán)保世紀(jì)行工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):大力宣傳我國(guó)環(huán)境與資源保護(hù)方面的法律法規(guī)，結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況，以法律為武器，宣揚(yáng)執(zhí)法好典型，批評(píng)違法行為。
5.項(xiàng)目五：機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排4,900.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：增強(qiáng)基層組織凝聚力，鼓勵(lì)基層活動(dòng)、創(chuàng)新活動(dòng)形式，更好地開(kāi)展黨員活動(dòng)。
6.項(xiàng)目七：遺屬補(bǔ)助，財(cái)政預(yù)算安排10,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：遺屬生活補(bǔ)助每月及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,062,703.44元，與上年對(duì)比增加102,538.12元，增長(zhǎng)10.68%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算99,750.00元與上年持平無(wú)變化，主要是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車；其他交通費(fèi)用預(yù)算640,710.00元較上年增加3,780.00 元，主要是是公車補(bǔ)貼較上年增加3,600.00元，日常租車較去年增加180.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算150,943.44較上年元增加3,393.12元，主要是繳費(fèi)基數(shù)上浮導(dǎo)致的；辦公費(fèi)預(yù)算2,000.00元較上年增加2,000.00元，主要是本年辦公費(fèi)由機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目列支；水電費(fèi)預(yù)算29,000.00元較上年增加1,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算30,000.00元較上年增加3,825.00元；差率費(fèi)預(yù)算5,000.00元，主要是本年差旅費(fèi)由機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目列支；其他商品和服務(wù)支出預(yù)105,300.00元較上年增加85,540.00 元，原因是根據(jù)上年實(shí)際開(kāi)支情況將預(yù)算適當(dāng)上調(diào)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額5,720,509.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)272,420.90元，固定資產(chǎn)凈值4,937,922.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值510,165.59元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少294,157.57元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少299,877.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200110100111
