| 索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 09:39:14 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開(kāi)展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任辦公室、支書(shū)辦公室、副支書(shū)辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組、檢疫組、監(jiān)督組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建工作為引領(lǐng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)，不斷提升動(dòng)物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫、檢驗(yàn)水平。
2.抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作。繼續(xù)強(qiáng)化春秋兩季的強(qiáng)制免疫，做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止疫病的傳播。提高疫情應(yīng)急處置能力，及時(shí)有效處置動(dòng)物疫情。
3.依托邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站，做好布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫、馬鼻疽、馬傳貧的監(jiān)測(cè)工作，嚴(yán)防布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫流行傳播，穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站規(guī)范化檢疫點(diǎn)建設(shè)，改善動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作條件。穩(wěn)定動(dòng)物檢疫監(jiān)管人員，盡力為開(kāi)展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動(dòng)物疫病防控創(chuàng)造條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5,592,434.29元，其中：一般公共預(yù)算5,422,434.29元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入35,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135,000.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少403,866.34元，同比下降6.74%，其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少438,866.34元，原因是本年退休3人，相應(yīng)的工資福利減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少100,000.00元，原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，動(dòng)物疫病防控疫苗副反應(yīng)費(fèi)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135,000.00元，主要原因是經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，上年支出少結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,422,434.29元，其中：本年收入5,422,434.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,422,434.29元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少438,866.34元，同比下降7.49%，主要原因是本年退休3人，相應(yīng)的工資福利減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,592,434.29元。財(cái)政撥款安排支出5,422,434.29元，其中：基本支出5,303,740.29元，比上年預(yù)算減少425,522.34元，同比下降7.43%，主要原因是本年退休3人，相應(yīng)的工資福利減少；項(xiàng)目支出118,964.00元，比上年預(yù)算減少13,344.00元，同比下降10.09%，主要原因經(jīng)濟(jì)下行影響，調(diào)整項(xiàng)目資金安排。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出622,277.12元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—死亡撫恤—死亡撫恤支出36,564.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療281,074.86元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助220,770.30元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,020.93元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)金繳納；
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行4,247,727.08元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助及事業(yè)運(yùn)行支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40,100.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52,500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待85人次。
與上年持平原因是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來(lái)單位車輛沒(méi)有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒(méi)有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)沒(méi)有購(gòu)置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒(méi)有調(diào)整。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排118,964.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排36,564.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員利益，提供撫恤對(duì)象經(jīng)濟(jì)保障。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅收入執(zhí)收成本補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排82,400.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為做好本部門人員公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,036,499.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)275,204.27元，固定資產(chǎn)1,761,291.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164,323.39元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加66,765.08元（貨幣資金減少32,234.92元，預(yù)付賬款增加100,000.00元，其他收應(yīng)款減少1,000.00元），固定資產(chǎn)減少178,558.47元（固定資產(chǎn)原值增加158,739.70元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加337,298.17元），無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減，在建工程減少52,530.00元（出縣境檢疫申報(bào)點(diǎn)工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值45,360.94元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,100.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)360平方米，資產(chǎn)出租收入129,000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900111
