| 索引號 | 01526030-7/20250213-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 08:46:06 |
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監(jiān)督索引號53052200128100000
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年部門預算公開目錄
第一部分 中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.培訓輪訓全市副科級及以下黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學校職能，做好公務員教育培訓工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學習和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。
4.開展同市內外教育、研究等機構的合作與交的流，承接好對外干部教育培訓。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、后勤股、外聯股、培訓股、教研股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年以來，中共騰沖市委黨校在市委市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于黨校辦校治學重要指示精神，認真踐行“為黨育才、為黨獻策”的黨校初心，積極發(fā)揮干部培訓主渠道、理論宣講主陣地、黨性鍛煉大熔爐作用，各項工作取得新進展。
1.強化自身建設，著力打造紅色陣地。一是凝心鑄魂強思想。利用校委會和支委會“第一議題”、理論學習中心組集中學習、“周學習?月講堂?季悅讀”等方式持續(xù)開展學習，真正達到學深悟透，入腦入心。共召開校委會8次，理論學習中心組集中學習10次，周學習46次，月講堂9次，季悅讀3次。二是黨建引領固成效。充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，持續(xù)鞏固黨支部規(guī)范化建設和以“正路先鋒”為主題的模范機關創(chuàng)建成效，嚴格落實“三會一課”等制度，組織到看守所開展警示教育等主題黨日活動11次。以黨紀學習教育為抓手，切實做到學紀筑基、知紀立行、明紀促干。6月13日，2024年保山市各縣（市、區(qū)）機關工委模范機關建設工作品牌大比拼活動在騰沖市委黨校舉行，并將市委黨校列為現場觀摩點。三是從嚴治校筑根本。扎實推進市委第二巡察組巡察發(fā)現問題整改工作，確保反饋問題全部整改到位。修訂完善《中共騰沖市委黨校內部管理制度》，把從嚴治校的要求貫徹到黨校工作全過程各方面，把好教育教學思想政治關、意識形態(tài)關。建立“9135”紀律提醒機制，形成“黨校+主辦單位+班委會”督導模式，以智慧化手段為從嚴治校賦能。
2.突出強基固本，著力淬煉紅色隊伍。一是高層次師資力量得到擴充。打造政治合格、素質優(yōu)良、結構合理的教師隊伍，用足用好人才引進政策，2024年3月，校園公開招聘緊缺人才1名。目前共有研究生學歷教師8名，占專職教師比例達33.3%。二是人才培育渠道得到拓展。通過“師帶徒”、成立青年理論學習小組、集體備課等方式，充分激發(fā)教師講好課、出精品的積極性和主動性。全年共選派14名教師到中央黨校、省委黨校、省社院、保山市委黨校參加培訓。實施好“星火工程”，與保山市委黨校結成傳幫帶對子8對。組織參加中央黨校、省委黨校線上培訓5期，組織開展集中聽評課10次，教師綜合素質顯著提升。2024年，2名教師分別被推薦為騰沖市“榜樣教師”和“師德標兵”，2名教師被評為校級“教學名師”和“青年教學能手”。
3.堅持守正創(chuàng)新，著力拓展紅色課堂。一是做實干教培訓。以黨的理論教育、黨性教育和專業(yè)化能力培訓為重點，抓實基本培訓、抓優(yōu)委托培訓。研究制定基本培訓方案，進一步明確培訓對象、培訓內容、培訓方式、培訓學制、培訓周期等關鍵要素。嚴格落實黨政領導干部到黨校講課制度，全年處級領導干部到黨校講課34次，科級干部到黨校講課47次，授課總課時139個。舉辦“騰沖市科級領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神培訓班”等班次，對全市科級干部進行全覆蓋輪訓。全年承接各類培訓（會議）150 期14454人，其中：市外培訓班81期4160人，市內培訓班 23期3273人（含主體班11期1440人）、會議（活動）46期7021人。2024騰沖科學家論壇開幕式及主旨論壇、部分分論壇設在市委黨校。積極發(fā)揮清華大學鄉(xiāng)村振興教學站作用，組織開展培訓41期，受眾87691人。市委黨校被評為“云南省村（社區(qū)）干部能力素質和學歷水平提升行動計劃”先進實踐教學基地、清華大學鄉(xiāng)村振興“優(yōu)秀教學站”。二是做強理論宣講。充分發(fā)揮理論優(yōu)勢、師資優(yōu)勢，組織教師深入機關、社區(qū)、企業(yè)開展分眾化、互動化理論宣講活動。全年開展宣講80場，受眾6829人。利用微信公眾號宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、黨紀黨規(guī)等 內容84期。與融媒體中心合作推出“艾”講理論專欄宣講9 期， 學習強國“學黨史·讀好書”專欄2期。用好“習近平新時代中國特色社會主義思想騰沖實踐展覽”，全年承接參觀學習34場次1149人次。教師在騰沖市、保山市第五屆“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽中均獲一等獎，在云南省“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽中獲“三等獎”。
4.圍繞中心大局，著力建強紅色智庫。一是科研制度建設有保障。制定《中共騰沖市委黨校教學科研管理制度》，充分發(fā)揮校內校外各類教研平臺作用，從嚴從緊加強黨校課堂、論壇、講座、研討會等陣地管理，做到學術探討無禁區(qū)、講壇論壇有紀律、公開言論守規(guī)矩。以制度促規(guī)范，向管理要質量，推動科研工作取得新成效。二是課程開發(fā)有成效。結合黨紀學習教育的實際需求，開發(fā)黨紀學習教育相關課程9門，課程應用到41期培訓中，受眾3211人。舉辦騰沖市第二屆黨員教育培訓精品課評選（培訓）活動，組織優(yōu)秀教師參加保山市委黨校第四屆精品課暨第二屆教學管理優(yōu)秀獎評選活動，進一步加強騰沖市、鄉(xiāng)兩級黨校教師的能力素質。3門課程分別獲評騰沖市黨員干部培訓專職組樣板課、精品課、優(yōu)秀課，1門課程獲評保山市黨校系統優(yōu)秀課。三是科研咨政有突破。組建兩個課題開發(fā)小組并明確課題帶頭人。組織教師積極申報科研課題，申報省市級課題29項，獲省社院立項2項、保山市黨校系統立項4項、保山市社科系統立項2項。在國家級刊物發(fā)表論文2篇、在省級刊物發(fā)表論文1篇，教師科研理論水平全面提高。同時，注重發(fā)揮課題牽引作用，組織教師深入開展調查研究，撰寫調研報告和決策咨詢報告。2024年，我校教師參與保山市委黨校調研形成的2篇咨政報告獲保山市委主要領導批示。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入11,522,862.84元，其中：一般公共預算11,462,862.84元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入60,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少59,158.35元，同比下降0.51%，主要原因是：黨校整體搬遷工程項目比上年預算減少60,000.00元；信息化建設項目增加500,000.00元，智慧校園建設項目減少800,000.00元；其他收入比上年預算增加50,000.00元；人員工資和保險正常晉升增加235,644.01元；公用經費增加11,069.64元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11,462,862.84元，其中：本年收入11,462,862.84元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,462,862.84元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少109,158.35元，同比下降0.94%，主要原因是：黨校整體搬遷工程項目比上年預算減少60,000.00元；信息化建設項目增加500,000.00元，智慧校園建設項目減少800,000.00元；人員工資和保險正常晉升增加235,644.01元；公用經費增加11,069.64元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出11,522,862.84元。財政撥款安排支出11,462,862.84元，其中：基本支出5,710,682.84元，比上年預算增加246,713.65元，同比增長4.52%，主要原因是：人員工資和保險正常晉升增加235,644.01元；公用經費增加11069.64元；項目支出5,752,180.00元，比上年預算減少355,872.00元，同比下降5.83%，主要原因是：黨校整體搬遷工程項目比上年預算減少60,000.00元；信息化建設項目增加500,000.00元，智慧校園建設項目減少800,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050802教育支出—進修及培訓—干部教育10,318,101.33元，主要用于人員工資津補貼獎金等人員經費及公用經費4,574,801.33元、非稅成本支出專項經費5,100,000.00元、信息化建設項目經費500,000.00元、黨校干部教育培訓建設專項資金140,000.00元、黨校機關黨員活動經費3,300.00元。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出640,317.44元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險的繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,880.00元，主要用于遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療64,378.79元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療221,393.58元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助202,645.13元，主要用于單位行政人員公務員醫(yī)療補助的繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,137.57元，主要用于單位在職人員生育保險的繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額198,890.00元，其中：政府采購貨物預算175,390.00元、政府采購服務預算23,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計44,500.00元，較上年減少24,000.00元，下降35.04%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年持平，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年持平，無增減變化原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排，與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年公務接待費預算為16,000.00元，較上年減少24,000.00元，下降60.00%，國內公務接待批次為16次，共計接待36人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：在今后的工作中將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，培訓業(yè)務接洽能電話溝通的盡量電話溝通，能一次解決的問題，及時解決不拖延。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年持平，無增減變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算。
公務用車運行維護費較上年持平，無增減變化的原因是：公務用車保有量為1輛，與上年一致，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
重點項目一：非稅成本支出專項經費，財政預算安排5,100,000.00元。
項目績效目標：抓牢主責主業(yè)，打造高質量紅色學府。堅持“黨校姓黨”，做好干部教育培訓，把旗幟鮮明講政治融入黨校工作全過程和各方面，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。在教學內容上，不斷豐富教學內容、優(yōu)化課程設置。將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨的理論政策路線方針等內容作為教學重點。打造具有騰沖特色的學科體系和精品教學線路。不斷推進“用學術講政治”教學改革，圍繞“講好艾思奇的大眾哲學、高黎貢山生物多樣性保護、人口地理分布線、司莫拉、鄉(xiāng)村振興、民族團結、強邊固防的故事”，著力打造“精品課”“好課程”，增強教學針對性和實效性。
重點項目二：信息化建設項目經費，財政預算安排500,000.00元。
項目績效目標:有利于實現數據共享，避免信息孤島。信息化的建設目標之一就是要實現學校各項業(yè)務的信息化管理，搭建各部門間信息共享的橋梁，保證學校各項數據的權威和質量，為學校領導的決策提供數據支持。
重點項目三：黨校干部教育培訓建設專項資金，財政預算安排140,000.00元。
項目績效目標:為改善辦學條件，打造滇西一流黨校，2016年啟動整體搬遷項目建設，2019年8月基本完工，并投入使用，現在黨校的硬件、軟件建設得到提升。建立完善校務委員會議事規(guī)則、教師管理、樣板課精品課評選、財務管理、學員管理等規(guī)章制度，規(guī)范辦學治校各項工作，為打造一流紅色學府提供了制度保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨騰沖市委員會黨校2025年機關運行經費安排317,492.68元，較上年增加11,069.64元，增長3.61%，主要原因：一是工資正常晉升提取工會費等增加3,944.64元，二是退休人員公用經費增加3,800.00元，三是一般公用經費增加3,325.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產黨騰沖市委員會黨校資產總額47,446,687.80元，其中，流動資產5,939,562.26元，固定資產凈值41,207,352.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產299,773.05元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加800,527.39元，其中固定資產增加1,370,543.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產24件，賬面原值122,167.04元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200128100111
