| 索引號 | 01526030-7/20250212-00023 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 15:51:03 |
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監(jiān)督索引號53052200263000000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市有關農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策；研究制訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施；參與研究和實施全市農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定。
2.研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，參與供銷合作事業(yè)有關規(guī)范性文件的起草和政策的擬訂，指導全市供銷社的改革和發(fā)展；構建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉的雙線運行機制。
3.根據(jù)市政府委托，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)產(chǎn)品及其它商品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲備和再生資源經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。負責管理化肥、農(nóng)藥等重要物資的儲備工作。
4.組織、指導全市供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村商品流通體系建設、農(nóng)村電子商務網(wǎng)絡建設、農(nóng)產(chǎn)品品牌建設和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接；發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)綜合性為農(nóng)服務平臺，推廣多種形式的社會化服務；完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民合作社、綜合服務社和消費、金融、土地托管等新型合作經(jīng)濟組織以及行業(yè)協(xié)會等社會團體，健全農(nóng)村社會化服務體系，參與鄉(xiāng)村治理，密切與農(nóng)民的聯(lián)系；引導、組織農(nóng)民進入市場、活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進全市經(jīng)濟發(fā)展。
5.開展合作與聯(lián)合，增強服務功能，拓展經(jīng)營服務領域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務方式和手段，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平，開展再生資源回收利用、農(nóng)村合作金融、電子商務等業(yè)務，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺，更好履行為農(nóng)服務職責。
6.指導基層供銷合作社的組織建設和制度建設，組織實施對成員社的工作考核及資產(chǎn)監(jiān)管，協(xié)調(diào)成員社之間的關系；維護供銷合作社合法權益，組織開展行業(yè)對外交流與合作。
7.負責制定供銷合作社系統(tǒng)人才隊伍建設規(guī)劃和教育培訓規(guī)劃，組織實施供銷合作社從業(yè)人員、農(nóng)民社員、農(nóng)民經(jīng)紀人有關電子商務等技能教育培訓。
8.向政府和有關部門反映社員和社有企業(yè)的意見和要求，協(xié)調(diào)與有關部門、社會組織的關系，維護各級供銷社和社員的合法權益。
9.行使社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權力。
10.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務會計資產(chǎn)管理股、經(jīng)濟發(fā)展合作指導股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是聚力深化供銷綜合改革，不斷加強供銷隊伍思想建設。持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記考察云南重要講話精神以及習近平總書記關于三農(nóng)的重要論述、習近平總書記對供銷工作的重要指示批示精神活動，通過學習不斷提升為農(nóng)服務水平。按照《騰沖市持續(xù)深化供銷合作社綜合改革行動方案》，進一步加大改革力度，牢固樹立“為農(nóng)、務農(nóng)、姓農(nóng)”的服務宗旨，全力服務三農(nóng)和鄉(xiāng)村振興，堅持合作經(jīng)濟屬性和市場經(jīng)濟導向，圍繞項目建設、優(yōu)化職能、轉變作風，持續(xù)深化綜合改革，聚焦雙線運行機制、“三會”制度建設、推動聯(lián)合合作等關鍵領域，加大政策爭取力度，補齊改革短板，理順體制機制，增強內(nèi)生動力，不斷拓展服務領域，提升服務水平。
二是聚力夯實組織基礎，在密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結上取得新突破。不斷完善供銷社治理機制，把“黨建帶社建村社共建”作為融入和推動鄉(xiāng)村振興的有效載體和抓手。充分挖掘共建村資源，與“村兩委”、村集體經(jīng)濟組織共辦農(nóng)民合作社、共上產(chǎn)業(yè)項目、共建村級供銷社，把共建項目做實做好，實現(xiàn)村集體和農(nóng)民雙增收。根據(jù)《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號文件），結合省、市供銷綜合改革“三年行動方案”，按照《騰沖市持續(xù)深化供銷合作社綜合改革行動方案》確定的工作步驟，持續(xù)加快基層社盤活改造和社有企業(yè)改革，加快流通體系建設，不斷增強為農(nóng)服務能力和現(xiàn)代供銷服務水平，充分發(fā)揮供銷合作社在重點產(chǎn)業(yè)建設中的作用，努力讓供銷合作社成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系群眾的橋梁紐帶，在騰沖經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展中更好的發(fā)揮供銷合作社作用。按照“開放辦社”原則，積極吸納社會上有志于供銷社事業(yè)的人才加入到供銷社隊伍中來，共同推動為農(nóng)服務新體系建設，更高質(zhì)量服務農(nóng)民生產(chǎn)生活，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。圍繞“一點多能、一網(wǎng)多用、雙向流通、綜合服務”的目標，建立縣鄉(xiāng)村一體推進機制，通過加強招商引資不斷加快基層社資產(chǎn)盤活、整合步伐，利用供銷社鄉(xiāng)村網(wǎng)點優(yōu)勢，推進“一村一品”特色農(nóng)產(chǎn)品展銷平臺、“快遞進村”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心建設，提升基層社服務功能。
三是聚力拓展經(jīng)營服務領域，在提升綜合服務水平上取得新突破。進一步鞏固供銷農(nóng)資供應主陣地作用，充分發(fā)揮元吉農(nóng)資公司職能，發(fā)揮好農(nóng)資保供穩(wěn)價國家隊作用。開設農(nóng)特產(chǎn)品供銷超市，打造便民、惠民于一體的為農(nóng)服務平臺“一站式”購物。加快騰沖農(nóng)特產(chǎn)品“一村一品”銷售平臺建設，以市場需求為導向，立足鄉(xiāng)情、村情，培育適合網(wǎng)銷的特色產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)鞏固完善昆明長水機場百事特貴賓商旅融合展銷廳形象門店，并在騰沖市內(nèi)打造多個公益性的為農(nóng)服務推廣平臺，建立農(nóng)商互聯(lián)模式銷售農(nóng)特產(chǎn)品，切實轉變騰沖供銷無實體經(jīng)營業(yè)務的現(xiàn)狀，落實供銷為農(nóng)服務的職能職責。積極參與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項目，重點打造廢棄菌棒集中處理中心，供銷社測土配方工作站，種苗保育基地項目。
四是聚力高質(zhì)量發(fā)展，在服務重點產(chǎn)業(yè)上取得新突破。不斷增強為農(nóng)服務能力。調(diào)整充實供銷電商公司，引進電商人才，通過加強電商業(yè)務技能培訓，培育一批熱愛農(nóng)村，扎根騰沖本土的電商人才，以“一村一品”特色挖掘為抓手，推進騰沖農(nóng)特產(chǎn)品集采集配中心和展銷平臺建設。加快騰沖區(qū)域公共品牌建設，助力服務農(nóng)特產(chǎn)品銷售。鞏固、提升、運營好“騰供銷”供銷品牌建設，提高品牌和平臺的輻射帶動作用。加強與社會企業(yè)的合作共建，鼓勵企業(yè)積極參與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強與省級研究機構、高校溝通對接，開展野生食用菌資源保護和利用、冷鏈物流技術、質(zhì)量檢驗檢測等方面的合作研究，利用騰沖獨特的自然氣候資源，爭取食用菌研究所在騰沖落地建設，不斷優(yōu)化騰沖食用菌產(chǎn)業(yè)結構。通過技術服務和政策扶持，加快建設基地，鞏固培育好騰沖市界頭雪雞和明光小耳朵豬養(yǎng)殖基地。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,262,910.60元，其中：一般公共預算2,150,643.73元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入57,000.00元，上年結轉結余55,266.87元。
與比上年對比減少176,339.87元，同比下降7.23%，主要原因：一是由于要壓縮經(jīng)費，供銷綜合改革經(jīng)費比上年減少10,000.00元；二是由于工作調(diào)動，在職人員減少導致工資減少233,741.00元、社會保險減少46,352.70元、公用經(jīng)費減少11,737.04元；三是本年新增設備購置2,600.00元；四是由于調(diào)整退休人員公用經(jīng)費標準導致退休人員公用經(jīng)費增加5,500.00元；五是本年新增機關黨員活動經(jīng)費4,500.00元；六是調(diào)整遺屬補助標準導致比上年增加624.00元；七是本年新增其他收入57,000.00元；八是上年結余55,266.87元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,262,910.60元，其中：本年收入2,207,643.73元，上年結轉收入55,266.87元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,207,643.73元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年減少231,606.74元，同比下降9.49%，主要原因：一是由于要壓縮經(jīng)費，供銷綜合改革經(jīng)費比上年減少10,000.00元；二是由于工作調(diào)動，在職人員減少導致工資減少233,741.00元、社會保險減少46,352.70元、公用經(jīng)費減少11,737.04元；三是本年新增設備購置2,600.00元；四是由于調(diào)整退休人員公用經(jīng)費標準導致退休人員公用經(jīng)費增加5,500.00元；五是本年新增機關黨員活動經(jīng)費4,500.00元；六是調(diào)整遺屬補助標準導致比上年增加624.00元；七是本年新增其他收入57,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,207,643.73元。財政撥款安排支出2,207,643.73元，其中：基本支出2,038,015.73元，比上年預算減少286,330.74元，同比下降12.32%，主要原因：一是由于工作調(diào)動，在職人員減少導致工資減少233,741.00元、社會保險減少46,352.70元、公用經(jīng)費減少11,737.04元；二是由于調(diào)整退休人員公用經(jīng)費標準導致退休人員公用經(jīng)費增加5,500.00元；項目支出169,628.00元，比上年預算增加54,724.00元，同比增長47.63%，主要原因：一是由于要壓縮經(jīng)費，供銷綜合改革經(jīng)費比上年減少10,000.00元；二是本年新增設備購置2,600.00元；三是本年新增機關黨員活動經(jīng)費4,500.00元；四是本年新增其他收入57,000.00元；五是調(diào)整遺屬補助標準導致比上年增加624.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出1,653,544.19元，主要用于基本工資515,496.00元、津貼補貼683,040.00元、獎金200,008.00元、失業(yè)保險費1,077.47元、公務用車運行維護費28,500.00元、公務交通補貼105,600.00元、工會經(jīng)費27,042.72元、辦公費12,000.00元、郵電費8,000.00元、差旅費15,900.00元、租車費5,280.00元、租賃費30,000.00元、退休公用經(jīng)費15,000.00元、公務接待費4,000.00元、設備購置2,600.00元。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4,500.00元，主要用于機關黨員活動經(jīng)費4,500.00元。
2019999其他一般公共服務支出30,000.00元，主要用于辦公費20,000.00元、差旅費4,000.00元、會議費6,000.00元。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14,400.00元，主要用于兩案人員生活補助；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出201,423.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤31,128.00元，主要用于離退休人員遺屬補助；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療92,359.64元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助121,078.27元，主要用于在職公務員醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,210.59元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額29,700.00元，其中：政府采購貨物預算1,200.00元、政府采購服務預算28,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計32,500.00元，較上年減少1,000.00元，下降2.99%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年公務接待費預算為4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務接待批次為7次，共計接待62人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：壓縮經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目6個，具體如下：
（一）重點項目一：騰沖市供銷綜合改革項目經(jīng)費，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標:改造提升5個基層社，重建6個村級基層社。
（二）重點項目二：騰沖市供銷社辦公用房租用項目經(jīng)費，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標:保障辦公用房。
（三）重點項目三：“一村一品”特色挖掘工作經(jīng)費補助項目經(jīng)費57,000.00元，項目績效目標：聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）、各相關農(nóng)民專業(yè)合作社和電商物流企業(yè)，打造各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村（社區(qū)）農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷場所。
（四）重點項目四：兩案人員生活補助項目經(jīng)費，財政預算安排14,400.00元，項目績效目標:兩案人員生活補助，每月1,200.00元，每年14,400.00元。
（五）重點項目五：離退休人員遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排31,128.00元，項目績效目標:離退休人員遺屬補助。
（六）重點項目六：機關黨員活動項目經(jīng)費4,500.00元，項目績效目標：開展機關黨員活動。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2025年機關運行經(jīng)費安排221,322.72元，較上年減少24,237.04元，下降9.87%，主要原因是工作調(diào)動，在職人員減少導致機關運行經(jīng)費下降。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比持平。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200263000111
