| 索引號 | 01526030-7/20250212-00007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 11:08:56 |
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監(jiān)督索引號53052200536101200000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2．加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3．認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4．做好農村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5．積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務、計劃生育技術指導、康復等工作
6．開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：院辦公室、門診部、住院部、藥劑科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、財務后勤科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2．提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
（4）中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議，在九個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務。
（5）醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
（6）綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
（7）積極推進家庭醫(yī)生簽約服務
簽約重點是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進行一次免費健康體檢，及個性化服務，年度內可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。
（8）健康扶貧工作
①加強組織領導，確保健康扶貧工作部署落實到位。在市委市政府的領導下，出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關于進一步規(guī)范診療行為認真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領導小組辦公室關于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件，指導實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補助工程，確實減輕貧困人口就醫(yī)負擔，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病；②加強村衛(wèi)生室建設，確保健康扶貧工作基礎設施落實到位。按照工作部署，加強9個村衛(wèi)生室建設，完善基礎設施，實施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷；③加強責任管理，確保健康扶貧工作落實到位。全面落實健康扶貧的各項政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費用負擔進一步減輕、醫(yī)療服務進一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點疾病和慢性病綜合防控不斷加強、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力逐步提升。通過追溯補償，進一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費部分由財政基本醫(yī)保個人繳費部分由財政部分補貼。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由固東鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護人員組成的家庭醫(yī)生簽約團隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對患大病、慢病的貧困人口分類救治，對需要送上級醫(yī)院治療的，負責聯(lián)系協(xié)調，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢；④加強宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實到位。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入74,717,250.85元，其中：一般公共預算9,717,250.85元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入65,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預算人員經(jīng)費收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9,717,250.85元，其中：本年收入9,717,250.85元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,717,250.85元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預算人員經(jīng)費收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出74,717,250.85元。財政撥款安排支出9,717,250.85元，其中：基本支出9,692,158.85元，比上年預算減少160,779.34元，同比下降1.63%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預算人員經(jīng)費收入減少；項目支出25,092.00元，比上年預算增加936.00元，同比增長3.87%，主要原因為：死亡撫恤遺屬補助標準增加，項目預算支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,103,608.16元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出25,092.00元，主要用于死亡職工遺屬補助支出；
2100302衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出72,771,957.15元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出488,243.43元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出303,831.91元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,518.20元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目28個，政府采購預算總額15,237,600.00元，其中：政府采購貨物預算29,274,200.00元、政府采購服務預算1,201,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化。預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年共申報項目２個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排25,092.00元，項目績效目標：做好2025年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質量及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）屬公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）資產(chǎn)總額101,338,899.58元，其中，流動資產(chǎn)66,090,488.04元，固定資產(chǎn)35,248,411.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,960,403.85元，其中固定資產(chǎn)增加5,619,377.85元。處置房屋建筑物166.88平方米，賬面原值199,445.66元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536101200111
