| 索引號(hào) | 01526030-7/20250211-00020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-11 16:03:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531600000
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局 2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘等人事綜合管理工作。
3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
10.負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。
12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。
14.完成騰沖市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（人事股、信息網(wǎng)絡(luò)管理股）、政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、基金監(jiān)督股、人才開發(fā)管理辦公室（流動(dòng)調(diào)配股）、工資福利股（騰沖市工資制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、專業(yè)技術(shù)人員管理股（騰沖市職稱改革工作辦公室、事業(yè)單位人事管理股）、勞動(dòng)保障監(jiān)察股（騰沖市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)）、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)化管理辦公室、被征地農(nóng)民保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股（騰沖市職業(yè)技能鑒定中心）、勞動(dòng)力管理股、失業(yè)保險(xiǎn)股、就業(yè)促進(jìn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、勞動(dòng)人事仲裁信訪股。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.騰沖市社會(huì)保險(xiǎn)中心
2.騰沖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
3.騰沖市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院
4.騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，持續(xù)掀起學(xué)習(xí)貫徹?zé)岢保鋵?shí)好中央、省、市各級(jí)會(huì)議要求和決策部署，堅(jiān)定以就業(yè)為核心牽引騰沖人社事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.突出嚴(yán)和實(shí)，建強(qiáng)班子帶好隊(duì)伍。抓實(shí)黨的政治建設(shè)，抓好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)貫穿始終，做到學(xué)深悟透，知行合一；堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和干事創(chuàng)業(yè)、為民辦實(shí)事落實(shí)到民生服務(wù)上，爭(zhēng)創(chuàng)全市黨建“模范機(jī)關(guān)”。不斷增強(qiáng)干部職工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、樹牢底線思維，確保人社隊(duì)伍的干凈、純潔。
2.健全就業(yè)促進(jìn)機(jī)制，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，聚焦穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)壓力始終存在的首要問題，聚焦高校畢業(yè)生等青年、農(nóng)民工、失業(yè)人員等重點(diǎn)群體，健全就業(yè)促進(jìn)機(jī)制，全力穩(wěn)住就業(yè)基本盤。一是構(gòu)建具有騰沖特色的“服務(wù)平臺(tái)+用工主體+基層黨組織領(lǐng)辦合作社+從業(yè)人員”的家政和居家養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)模式，推進(jìn)家政和居家養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)與旅居產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，培育申報(bào)家政和居家養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)省級(jí)勞務(wù)品牌。二是結(jié)合中草藥、家政和居家養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)從業(yè)者的就業(yè)方向、培訓(xùn)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用工需求，堅(jiān)持需求導(dǎo)向，拓寬培訓(xùn)工種、培訓(xùn)方式，有針對(duì)性的開展訂單式培訓(xùn)，指導(dǎo)珠寶學(xué)院、一職校、騰沖火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3家評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)做好相關(guān)從業(yè)人員技能等級(jí)評(píng)價(jià)工作。2025年計(jì)劃開展5,000人次補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)。三是服務(wù)好光筑農(nóng)業(yè)投資建設(shè)藍(lán)莓種植項(xiàng)目等重點(diǎn)招商引資企業(yè)，通過構(gòu)建家門口就業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)+企業(yè)+就業(yè)”循環(huán)聯(lián)動(dòng)，多渠道帶動(dòng)群眾就近就地就業(yè)增收。2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)27萬人以上，開發(fā)就業(yè)崗位不少于1.5萬個(gè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員不少于4,500人的目標(biāo)任務(wù)。
3.緊盯服務(wù)民生保障，在拓展社保能力上提質(zhì)增效。持續(xù)推進(jìn)全民參保計(jì)劃，落實(shí)健全社會(huì)保障體系政策措施，有序推進(jìn)漸進(jìn)式延遲法定退休年齡各項(xiàng)工作，堅(jiān)持“一戶一職保”策略，擴(kuò)大社保參保覆蓋面，以“小社保”撬動(dòng)“大民生”。2025年確保全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保7.20萬人以上，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保35.6萬人，工傷保險(xiǎn)參保6.90萬人，失業(yè)保險(xiǎn)3.35萬人。
4.緊盯人才隊(duì)伍建設(shè)，在人才人事管理上提質(zhì)增效。圍繞人才強(qiáng)市，統(tǒng)籌做好人才選拔、招引、激勵(lì)、服務(wù)等工作，依托“騰沖科學(xué)家論壇”品牌效應(yīng)，做好人才智力引進(jìn)工作，加強(qiáng)高技能人才培訓(xùn)基地、技能大師工作室等人才發(fā)展平臺(tái)建設(shè)，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。
5.緊盯治理效能提升，在和諧勞動(dòng)關(guān)系上提質(zhì)增效。扎實(shí)推動(dòng)治理欠薪工作，健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)勞動(dòng)用工指導(dǎo)，規(guī)范勞動(dòng)用工管理，及時(shí)規(guī)范高效處置各類投訴案件，加大對(duì)惡意欠薪違法行為的查處力度，確保“三個(gè)不發(fā)生”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入171,660,184.52元，其中：一般公共預(yù)算170,660,184.52元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,299,239.12元，同比增長1.36%，主要原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加345人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加7,780,000.00元；二是上級(jí)給予的工作經(jīng)費(fèi)減少，預(yù)計(jì)其他收入減少1,340,000.00元；三是企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)和國有企業(yè)職教幼教補(bǔ)助資金減少4,665,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入170,660,184.52元，其中：本年收入170,660,184.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170,660,184.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加3,639,239.12元，同比增長2.18%，主要原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加345人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加7,780,000.00元；二是企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)和國有企業(yè)職教幼教補(bǔ)助資金減少4,665,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出171,660,184.52元。財(cái)政撥款安排支出170,660,184.52元，其中：基本支出13,394,060.52元，比上年預(yù)算增加288,115.12元，同比增長2.20%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T晉級(jí)調(diào)資，工資增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長，保險(xiǎn)單位配套部分增加；項(xiàng)目支出157,266,124.00元，比上年預(yù)算增加3,351,124.00元，同比增長2.18%，主要原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加345人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加7,780,000.00元；二是為了進(jìn)一步加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，打造創(chuàng)新促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的新模式，全力促發(fā)展惠民生，結(jié)合我市實(shí)際，開展創(chuàng)業(yè)扶持工作就業(yè)補(bǔ)助資金增加550,000.00元；三是企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)和國有企業(yè)職教幼教補(bǔ)助資金減少4,665,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出10,982,115.05元，主要用于職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)及日常經(jīng)費(fèi)支出。
2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出92,160.00元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)臨時(shí)聘用人員工資福利支出。
2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出76,900.00元，主要用于文書檔案整理和人事干部檔案數(shù)字化管理經(jīng)費(fèi)支出，以及人力資源和社會(huì)保障運(yùn)行的其他費(fèi)用支出。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出4,800.00元，主要用于退休人員的護(hù)理費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,421,639.36元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出149,740,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出。
2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助支出—其他就業(yè)補(bǔ)助支出550,000.00元，主要用于加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，打造創(chuàng)新促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的新模式，全力促發(fā)展惠民生支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出64,224.00元，主要用于退休死亡人員供養(yǎng)親屬撫恤支出。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,635,000.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)和國有企業(yè)職教幼教補(bǔ)助資金支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出460,306.24元，主要用于行政人員的醫(yī)療費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出166,165.10元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出451,279.88元，主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,594.89元，主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額92,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算92,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)103,000.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為39次，共計(jì)接待315人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是每年上級(jí)來訪開展工作的次數(shù)與人次與上年相仿，預(yù)算支出較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為78,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78,000.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是公車使用頻次每年都差不多，保險(xiǎn)費(fèi)用降低，但車輛老化維修費(fèi)用增加，預(yù)算支出較上年無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排149,740,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：按月將統(tǒng)籌外養(yǎng)老金足額兌付到退休人員手中，增加退休人員的滿意度與幸福感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,066,426.24元，較上年增加550.44元，增長0.05%，主要原因?yàn)椋和诵萑藛T公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額12,932,239.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)316,002.01元，固定資產(chǎn)11,857,489.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)758,748.49元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,058,557.47元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少241,322.79元，固定資產(chǎn)減少781,637.40元，無形資產(chǎn)減少35,597.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531600111
