| 索引號(hào) | 01526030-7/20250211-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-11 10:01:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000000
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置。
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、輔助科室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（10）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（11）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障17人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（醫(yī)療救護(hù)車(chē)輛2輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13,697,142.89元，其中：一般公共預(yù)算4,197,142.89元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入9,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加407,040.25元，同比增長(zhǎng)3.06%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T增加3人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,197,142.89元，其中：本年收入4,197,142.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,197,142.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加407,040.25元，同比增長(zhǎng)10.74%，主要原因?yàn)椋?/span>在職人員增加3人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出13,697,142.89元。財(cái)政撥款安排支出4,197,142.89元，其中：基本支出4,185,670.89元，比上年預(yù)算增加406,920.25元，同比增長(zhǎng)10.77%，主要原因?yàn)椋?/span>在職人員增加3人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出11,472.00元，比上年預(yù)算增加120.00元，同比增長(zhǎng)1.06%，主要原因?yàn)椋?/span>每年調(diào)增遺屬補(bǔ)助，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出463,505.92元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,472.00元，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)助；
2100302衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,388,218.04元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出205,506.22元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出118,101.06元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,339.65元，主要用于事業(yè)人員單位部分工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目30個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額435,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算98,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算337,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院近年來(lái)公務(wù)用車(chē)使用單位資金進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，財(cái)政未安排預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排11,472.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為保障遺屬人員生活補(bǔ)助發(fā)放。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額29,049,484.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,949,791.61元，固定資產(chǎn)11,099,691.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55,671.24元，其中固定資產(chǎn)減少662,907.52元、流動(dòng)資產(chǎn)增加607,236.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值154,867.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入17,600.00元，其中出租資產(chǎn)707平方米，資產(chǎn)出租收入17,600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000111
