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騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。

（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷(xiāo)工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。

（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（7）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。

（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（11）指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開(kāi)發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，要“堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展”的思路，立足建設(shè)“世界文化旅游名城”的發(fā)展定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不夠”的騰沖。

1.旅游工作要圍繞爭(zhēng)當(dāng)“全域旅游”示范的目標(biāo)

（1）探索聯(lián)合旅游景區(qū)、旅行社、賓館民宿、餐飲企業(yè)、公共交通企業(yè)建立“旅游大聯(lián)盟”。

（2）啟動(dòng)猴橋國(guó)門(mén)新村、董官村創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)工作，年內(nèi)力爭(zhēng)將東山國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)創(chuàng)建為4A級(jí)旅游景區(qū)。

（3）加快東山國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)、下表院、江苴古鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)櫻花谷景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目、國(guó)門(mén)文化新村項(xiàng)目、石嶼星河灣項(xiàng)目、大青山戶外運(yùn)動(dòng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目的前期工作。

（4）推進(jìn)東山古堡酒店、東山星空帳篷半山酒店、溫德姆至尊酒店、拾光記憶民宿酒店建設(shè)，新增高端住宿床位1000個(gè)。引進(jìn)一批高品質(zhì)精品民宿，打造“幸福騰沖”品牌民宿100個(gè)。

（5）打造騰沖文廟、原英國(guó)領(lǐng)事館等一批夜間文旅消費(fèi)聚集區(qū)。

（6）大力開(kāi)發(fā)休閑、體驗(yàn)、演藝項(xiàng)目，增加游客逗留時(shí)間，滿足游客的夜間消費(fèi)需求及度假需求，由“門(mén)票經(jīng)濟(jì)”“觀光經(jīng)濟(jì)”向“綜合旅游經(jīng)濟(jì)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活為主導(dǎo)

（1）做好“彩云獎(jiǎng)”參賽節(jié)目的組織。

（2）抓好“四季村晚”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來(lái)”等群眾文化活動(dòng)，開(kāi)展好群眾廣場(chǎng)舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作。

（3）抓好100支骨干業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)提升打造。

（4）推進(jìn)文化館、圖書(shū)館總分館制建設(shè)，加快文化館、圖書(shū)館數(shù)字化建設(shè)。

（5）抓好國(guó)門(mén)文化建設(shè)，打造國(guó)門(mén)文化交流中心，積極推進(jìn)文化睦鄰示范區(qū)、國(guó)門(mén)書(shū)社、國(guó)門(mén)文化傳習(xí)館等建設(shè)。

（6）加快《騰沖皮影靠子集粹》《騰沖佤族清戲》等騰沖文化叢書(shū)出版。

3.文博工作要在保護(hù)的基礎(chǔ)上讓文物“活”起來(lái)

（1）加大文物保護(hù)修繕力度。推進(jìn)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作，加大文保單位修繕及保護(hù)，盡快啟動(dòng)和順圖書(shū)館舊址防雷等項(xiàng)目。抓好文物消防安全工作，加快艾思奇故居紀(jì)念館申報(bào)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館申報(bào)國(guó)家二級(jí)博物館等工作。做好第四次全國(guó)不可移動(dòng)文物普查、完善重大項(xiàng)目工程前期文物調(diào)勘工作系統(tǒng)化規(guī)范化等工作。

（2）充分激發(fā)文物的歷史價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。謀劃好綺羅文昌宮的對(duì)外開(kāi)放和文廟、英國(guó)領(lǐng)事館舊址的活化利用等工作，啟動(dòng)綺羅文昌宮、文廟創(chuàng)A級(jí)景區(qū)工作。依托騰沖歷史文化和抗戰(zhàn)文化資源，推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。

3.文產(chǎn)工作要圍繞市場(chǎng)需求加大產(chǎn)品供給

（1）珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場(chǎng)監(jiān)管及30天無(wú)理由退換貨工作的同時(shí)，組織好參賽參展工作，舉辦好“卞和杯”“陸子岡杯”等品牌賽事。

（2）加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、傳承人的申報(bào)，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出。

（3）繼續(xù)抓好非遺產(chǎn)業(yè)化探索及培訓(xùn)工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓(xùn)班和農(nóng)民畫(huà)培訓(xùn)班。

（4）持續(xù)舉辦好端陽(yáng)花市等文化慶典活動(dòng)。

4.旅游外宣工作要突出亮點(diǎn)、引爆燃點(diǎn)

（1）認(rèn)真策劃好徐霞客騰沖之旅、邊境特色游的視頻拍攝及推廣工作；深度挖掘包裝宣傳騰沖非遺文化，激發(fā)傳統(tǒng)文化的生命力；持續(xù)推廣騰沖文旅好資源、新產(chǎn)品、優(yōu)服務(wù)，打造具有地域特色的文旅IP。

（2）探索組建行業(yè)宣傳營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，培育“金牌”主播，加強(qiáng)與騰訊、美團(tuán)、飛豬、抖音等平臺(tái)合作，邀請(qǐng)一批國(guó)內(nèi)大V、旅游達(dá)人到騰采風(fēng)，推介一批騰沖精品研學(xué)旅行線路，打造一批知名度高、影響力大的“網(wǎng)紅打卡點(diǎn)”，策劃推出現(xiàn)象級(jí)營(yíng)銷(xiāo)。

（3）利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，將文藝表演形式融入旅游宣傳。

（4）組織各景區(qū)、各旅游企業(yè)參加南博會(huì)、旅交會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。

5.文旅市場(chǎng)監(jiān)管工作要抓嚴(yán)抓實(shí)

（1）加強(qiáng)文旅市場(chǎng)綜合治理，為廣大游客營(yíng)造一個(gè)“玩得開(kāi)心、住得舒心、吃得放心”的旅游環(huán)境。

（2）加快“一部手機(jī)管旅游”投訴平臺(tái)運(yùn)行效率，依法處置各類(lèi)信訪、投訴舉報(bào)和糾紛，以“零容忍”態(tài)度切實(shí)維護(hù)好旅游市場(chǎng)秩序和廣大游客合法權(quán)益，守護(hù)好騰沖旅游金字招牌。

（3）以涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作為抓手，強(qiáng)化對(duì)旅游企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，切實(shí)提高涉旅企業(yè)和從業(yè)人員誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)的意識(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制38人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入48,389,297.43元，其中：一般公共預(yù)算14,451,741.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,937,555.54元。

與上年對(duì)比減少5,483,092.61元，同比下降10.18%，原因是：主要用于是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,227,683.51元，一般公共預(yù)算收入減少1,505,409.10元，其他收入增加250,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入47,389,297.43元，其中：本年收入14,451,741.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32,937,555.54元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,451,741.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少5,733,092.61元，同比下降10.79%，原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,227,683.51元，一般公共預(yù)算收入減少1,505,409.1元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出48,389,297.43元。財(cái)政撥款安排支出47,389,297.43元，其中：基本支出8,526,637.89元，與上年對(duì)比增加69,486.9元，同比增長(zhǎng)0.82%，原因是：工資薪金晉級(jí)晉檔增加，保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增；項(xiàng)目支出38,862,659.54元，與上年對(duì)比減少5,802,579.51元，同比下降12.99%，原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余國(guó)家文保資金減少2,900,000元、“旅游革命”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金減少1,261,205.86元、“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少66,477.65元，旅游宣傳經(jīng)費(fèi)減少60,000元，機(jī)場(chǎng)廣告宣傳經(jīng)費(fèi)減少1,514,896元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

（1）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070101行政運(yùn)行6,997,102.34元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助、日常公用經(jīng)費(fèi)；

（2）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070113旅游宣傳5,300,000元，主要用于旅游宣傳工作；

（3）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出801145.04元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常工作經(jīng)費(fèi)；

（4）文化旅游體育與傳媒支出-文物-2070204文物保護(hù)14,654,926元，主要用于國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)文物及文保單位保護(hù)及維護(hù)維修；

（5）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999其他文化旅游體育與傳媒支出45,000元，主要用于給予圖書(shū)館、文化館及文化站補(bǔ)助；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出861,429.6元，主要用于單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-2080801死亡撫恤16,104元，主要用于單位遺屬人員補(bǔ)助；

（8）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療317,394.97元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；

（9）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療63,586.22元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；

（10）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助277,651.69元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；

（11）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,473.07元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防救援事務(wù)-2240204消防應(yīng)急救援18,045,484.50元，主要用于美麗縣城省級(jí)文保單位消防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4,187,119元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26,679元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4,160,440元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)127,000元，較上年減少52,000元，下降29.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年和2023年不涉及因公出（國(guó)）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000元，較上年減少20,000元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待500人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為87,000元，較上年減少32,000元，下降26.89%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，較上年減少32,000元，下降26.89%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市文化和旅游局共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排38,862,659.54元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,350,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：旅游市場(chǎng)整治工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):以建立規(guī)范的旅游市場(chǎng)秩序?yàn)槟繕?biāo)，按照建治并舉、標(biāo)本兼治的原則，形成政府主導(dǎo)、部門(mén)配合，行業(yè)為主體、企業(yè)為基礎(chǔ)的工作格局。重點(diǎn)解決影響旅游業(yè)健康發(fā)展的突出問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)旅游環(huán)境逐步優(yōu)化，服務(wù)水平普遍提升，行業(yè)素質(zhì)和城市競(jìng)爭(zhēng)力整體提高。。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：2023年“5·19中國(guó)旅游日”騰沖主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):2023年“5·19中國(guó)旅游日”騰沖主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：機(jī)場(chǎng)廣告宣傳經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排3,900,000元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：支付2022年度機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)尾款5,800,000元及2023年度尾款筆費(fèi)用2,976,000元,2024年廣告費(fèi)6,500,000元。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排300,000元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，我市根據(jù)省政府工作要求，2019年成立了騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心，進(jìn)行了購(gòu)買(mǎi)性服務(wù)并在熱海、和順、機(jī)場(chǎng)設(shè)立咨詢服務(wù)點(diǎn)，保障到騰游客的合法權(quán)益，騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金用于保障退貨監(jiān)理中心正常運(yùn)行。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排737,817.36元，與上年對(duì)比減少41,814.56元，下降5.36%，原因是：預(yù)算口徑改變非稅成本支出從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額215,695,040.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)180,394,261.27元，固定資產(chǎn)3,555,163.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,167,587.33元，無(wú)形資產(chǎn)18,578,028.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149,528,722.88元，其中：固定資產(chǎn)減少110,895,380.24元，在建工程減少20,974,954元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值292,800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)424項(xiàng)，賬面原值1,518,757元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,149.2元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表