| 索引號 | 01526030-7/20240319-00157 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:52:24 |
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監(jiān)督索引號53052200113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年預算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會為財政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、提案和社會法制委員會、經濟和農業(yè)農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯(lián)絡委員會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想， 持續(xù)強化學習踐行習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，深化黨的創(chuàng)新理論武裝，強化思想政治引領，筑牢團結奮斗的共同思想政治基礎。
2.根據(jù)云南省委、保山市委和騰沖市委統(tǒng)一安排部署， 持續(xù)推進作風革命、效能革命。
3.持續(xù)開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。
4.繼續(xù)爭創(chuàng)全國文明單位。
5.做好園區(qū)經濟發(fā)展、未成年人保護、外籍人員管理服務、翡翠產業(yè)推動旅游消費升級、城市污水治理、殘疾人康復等重點協(xié)商活動。
6.做好“一府兩院”工作報告、推進綠美城鄉(xiāng)建設、推進教育高質量發(fā)展、全市經濟運行情況、九年義務教育階段“全面推行使用國家統(tǒng)編教材”情況、重點提案辦理、工信局工作開展情況等民主監(jiān)督活動。
7.做好專委會重點工作：各專門委員會年內牽頭組織開展好“五個一”活動，即：組織開展一次調研視察、一次專題協(xié)商、一次“雙助推”行動、一次以上委員活動、一次專委會委員學習培訓。同時，認真組織開展好2024年委員學習活動組季度學習和聯(lián)系委員工作。
8.做好全面加強新時代政協(xié)黨的建設、持續(xù)抓好黨風廉政建設和反腐敗、切實抓好意識形態(tài)等重點工作，認真做好政協(xié)新聞宣傳報道、持續(xù)推進“書香政協(xié)”建設、做好文史資料編撰等其他重點工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入14,927,218.68元，其中：一般公共預算14,829,059.39元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入98,159.29元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加331,961.53元，同比增長2.27%，原因一是人員經費增加379,052.41元，按照要求調整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調整，津貼補貼、各類保險單位部分增加。二是公用經費減少198,739.84元，調整公用經費支出支付體檢費入其他工資福利支出—醫(yī)療費。三是項目經費增加128,810元，一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經費100,000元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想減少委員履職經費、活動經費370,000元；再一方面遺屬補助10,920元、善明會愛心專項補助398,810元調整為項目經費支出。四是單位資金收入減少20,916.16元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入14,829,059.39元，其中：本年收入14,829,059.39元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,829,059.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加352,877.69元，同比增長2.44%，原因一是人員經費增加379,052.41元，按照要求調整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調整，津貼補貼、各類保險單位部分增加。二是公用經費減少198,739.84元，調整公用經費支出支付體檢費入其他工資福利支出—醫(yī)療費。三是項目經費增加128,810元，一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經費100,000元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想減少委員履職經費、活動經費370,000元；再一方面遺屬補助10,920元、善明會愛心專項補助398,810元調整為項目經費支出。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出14,927,218.68元。財政撥款安排支出14,829,059.39元，其中：基本支出12,939,329.39元，與上年對比增加213,147.69元，同比增長1.67%，原因一是人員經費增加379,052.41元，按照要求調整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調整，津貼補貼、各類保險單位部分增加。二是公用經費減少198,739.84元，調整公用經費支出支付體檢費入其他工資福利支出—醫(yī)療費；項目支出1,889,730元，與上年對比增加128,810元，同比增長7.31%，原因是一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經費100,000元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想減少委員履職經費、活動經費370,000元；再一方面遺屬補助10,920元、善明會愛心專項補助398,810元調整為項目經費支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政協(xié)事務—行政運行支出11,063,443.55元，其中：基本支出—人員經費9,597,222.03元，主要用于行政人員工資津補貼獎金；基本支出—公用經費1,066,221.52元，主要用于機關運轉經費；項目支出1,889,730元，主要用于機關開展基本業(yè)務費用以及公務接待費用。
一般公共服務支出—政協(xié)事務—其他政協(xié)事務支出1,478,810元，其中：項目支出1,478,810元，主要用于開展委員履職能力提升、協(xié)商在基層示范點建設、智慧政協(xié)平臺維護以及文史資料出版費用等。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休12,000元，其中：基本支出—人員經費12,000元，主要用于離退休人員護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,281,725.12元，其中：基本支出—人員經費1,281,725.12元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤10,920元，其中：基本支出—人員經費10,920元，主要用于遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療562,023.01元，其中：基本支出—人員經費562,023.01元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助406,079.35元，其中：基本支出—人員經費406,079.35元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,058.36元，其中：基本支出—人員經費14,058.36元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額343,500元，其中：政府采購貨物預算263,500元、政府采購服務預算80,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計199,750元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費與上年持平的原因是我單位無預算此項支出。
（二）公務接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年公務接待費預算為100,000元，較上年持平，國內公務接待批次為93次，共計接待1300人次。
與上年對比，公務接待費預算持平的原因是：一是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公務接待管理辦法；二是疫情放開因素，接待上級政協(xié)任務預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年公務用車購置及運行維護費為99,750元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費99,750元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務用車保有量均為3輛，預算經費持平。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無車輛購置計劃；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車保有量均為3輛，預算經費持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個，財政預算安排1,889,730元，其中重點項目8個，財政預算安排1,480,000元。重點項目具體如下：
重點項目一：政協(xié)委員履職經費，財政預算安排380,000元，項目績效目標:政協(xié)委員履職中開展學習培訓不低于32次；交流研討；聯(lián)動履職；信息互通；督導調研，充分發(fā)揮政協(xié)職能和優(yōu)勢，努力開創(chuàng)新時代全市政協(xié)工作新局面，2024年預算常委委員工作經費8,000元，一般委員工作經費2,000元。
重點項目二：政協(xié)委員活動經費，財政預算安排250,000元，項目績效目標:來函單位調研、考察，加強各級各部門聯(lián)合聯(lián)動，目的是加強縱向、橫向的工作聯(lián)系，學習借鑒好的工作經驗方法，能更好的交流和學習，達到相互交流學習、查缺補漏、提高工作效率的效果。
重點項目三：協(xié)商在基層專項經費，財政預算安排300,000元，項目績效目標:專項用于建設“協(xié)商議事平臺”、“協(xié)商在基層”工作示范村（社區(qū)），組織外出考察學習及現(xiàn)場推進會等事項。“協(xié)商在基層”議事內容圍繞全市經濟社會發(fā)展，緊盯人民群眾反映的問題，群眾關心關注的熱點難點，按照“黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能”的要求確定。
重點項目四：讀騰沖經典專項經費，財政預算安排50,000元，項目績效目標:年度組織國學思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進行國學思想傳播。
重點項目五：文史資料出版經費，財政預算安排250,000元，項目績效目標:出版《騰沖人眼中的中醫(yī)藥》、《騰沖航空史》，騰沖文史資料是由騰沖市政協(xié)編纂出版的一套地方性文史資料書籍，自1981年縣政協(xié)首倡文史資料征集工作以來，歷屆市委、市政府及市政協(xié)常委會對政協(xié)文史資料工作高度重視，精心扶持，有力推進；社會各界人士鼎力支持，積極參與。三十多年來，政協(xié)立足統(tǒng)戰(zhàn)，面向社會，堅持“三性”（統(tǒng)戰(zhàn)性，史料性，可讀性）和“三親”（親歷、親見、親聞）的特色，進行征集和“搶救”地方史料，自1988年開始，現(xiàn)已編纂出版14輯。
重點項目六：機關業(yè)務專項經費，財政預算安排100,000元，項目績效目標:資產購置、機關維修維護、食堂運行經費。
重點項目七：智慧政協(xié)平臺建設經費，財政預算安排50,000元，項目績效目標:提案管理平臺、委員履職服務管理平臺、社情民意信息管理平臺、手機APP、委員之家、大數(shù)據(jù)中心6個板塊。
重點項目八：《政協(xié)志》編撰出版專項經費，財政預算安排100,000元，項目績效目標:收錄了自2004年到2023年政協(xié)機構、相關工作、人物及文獻資料等大事。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2024年機關運行經費安排2,731,630.81元，與上年對比減少283,330.55元，下降9.40%，原因是：一是對委員履職能力的提升考核減少；印刷費預算與上年持平無變化；二是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；三是以前年度已進行內部整修，今年僅預算零星維修；四是撥繳工會經費增加；五是公務交通補貼增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會資產總額2,131,828.84元，其中，流動資產307,336.02元，固定資產1,824,491.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加32,910.30元，其中：固定資產增加31,707.39元，流動資產減少1,202.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產96項，賬面原值249,609元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200113100111
