| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00156 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:50:59 |
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騰沖市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明20240318051127229.docx監(jiān)督索引號(hào)53052200143600000
騰沖市信訪局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市信訪局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有九項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況；三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工 作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題；六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，高位推動(dòng)大信訪工作格局構(gòu)建。圍繞“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府組織落實(shí)、信訪工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)、信訪部門推動(dòng)、各方齊抓共管”的信訪工作格局，信訪局在加大問題排查梳理的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析分類，深入查找問題的原因、根源所在和涉眾涉人情況，針對(duì)有國家安全、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)和有負(fù)面因素、涉眾群體的信訪問題，形成信訪快報(bào)向市委、市政府專題匯報(bào)，向主責(zé)行業(yè)部門、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時(shí)交辦，形成專班重點(diǎn)推動(dòng)化解、重點(diǎn)疏導(dǎo)管控，做到上下齊心、合力推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)“大事化小、小事化了”的管控格局。
2.強(qiáng)化服務(wù)，高位推動(dòng)信訪問題辦理質(zhì)量。在大抓信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的同時(shí)，以信訪事項(xiàng)“及時(shí)受理率”、“按期辦結(jié)率”、“群眾滿意率”三率為質(zhì)效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理、完善并嚴(yán)格落實(shí)信訪事項(xiàng)登記、受理、轉(zhuǎn)送交辦、調(diào)查處理、答復(fù)、送達(dá)、反饋報(bào)告、督查督辦等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程。圍繞“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，以落實(shí)“當(dāng)日受理、當(dāng)日規(guī)范、當(dāng)日交辦”提升及時(shí)受理率，以落實(shí)“辦結(jié)期內(nèi)做實(shí)三到位”提升按期辦結(jié)率，以落實(shí)“對(duì)信訪人三見面（即受理、調(diào)查、送達(dá)時(shí)各見一面）、五度工作法（即工作有溫度、有準(zhǔn)度、有速度、有法度、有態(tài)度）”提升群眾參評(píng)率和滿意率，并實(shí)行“月總結(jié)、月分析、月整改、月通報(bào)、月交辦”工作機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,224,166.63元，其中：一般公共預(yù)算3,024,166.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少15,135.58元，同比下降0.47%，原因是：一是由于收財(cái)政政策調(diào)控，本年項(xiàng)目指出較上年減少50,000.00元，二是因?yàn)?023年度9月份由于人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,024,166.63元，其中：本年收入3,024,166.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,024,166.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少176,496.33元，同比下降5.51%，原因是：一是由于收財(cái)政政策調(diào)控，本年項(xiàng)目指出較上年減少50,000.00元，二是因?yàn)?023年度9月份由于人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,224,166.63元。財(cái)政撥款安排支出3024166.63元，其中：基本支出2,824,166.63元，與上年對(duì)比增減少126,496.33元，同比下降4.29%，原因是：因?yàn)?023年度9月份由于人員調(diào)出1人,本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工資等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，同比下降20%，原因是：響應(yīng)財(cái)政“過緊日子”的要求，精減本年度各項(xiàng)項(xiàng)目開支，本年預(yù)算較上年減少50,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）—行政運(yùn)行支出2,347,664.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
一般公共服務(wù)支出—信訪事務(wù)—信訪業(yè)務(wù)支出201,520.00元，主要用于我單位信訪業(yè)務(wù)支出保障。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出277,896.32元，主要用于我單位在職人員單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出保障。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出122,042.00元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71,975.49元，主要用于行政人員的公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,068.10元，主要用于行政人員的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額25,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算22,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,500.00元，較上年減少2,000.00元，下降4.12%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市信訪局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近幾年我局沒因公出車（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市信訪局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待225人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定精神，基層厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市信訪局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，持平的原因是：我單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，持平的原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年未發(fā)生增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市信訪局共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):用于完成各項(xiàng)信訪業(yè)務(wù)，達(dá)到信訪“三率”有所上升，信訪案件得到有效化解。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：村級(jí)視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維護(hù)維修、管理及防火墻安裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):保障多部門用于聯(lián)動(dòng)化解信訪問題，節(jié)約信訪成本最大限度使信訪問題得到有效化解，將問題化解在基層。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：騰沖市信訪維穩(wěn)勸返處突項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):用于保障突發(fā)性信訪問題的處置勸返工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：人民調(diào)解參與信訪問題化解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):用于保障落實(shí)信訪工作法制化建設(shè)，推進(jìn)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”本地化，依法及時(shí)就地化解信訪問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排469,061.36元，與上年對(duì)比減少64,305.00元，下降12.01%，原因是：因?yàn)?023年度9月份由于人員調(diào)出1人,本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工資等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，同比下降20%，原因是：響應(yīng)財(cái)政“過緊日子”的要求，精減本年度各項(xiàng)項(xiàng)目開支，本年預(yù)算較上年減少50,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額110,537.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,517.31元，固定資產(chǎn)81,020.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,784.81元，其中：固定資產(chǎn)增加16,558.00元,流動(dòng)資產(chǎn)減少7,424.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200143600111
