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騰沖市總工會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市總工會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市總工會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市總工會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會工作。

2．負(fù)責(zé)工運理論政策的調(diào)研，組織對工會工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

3．依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會認(rèn)真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)全市工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)本市各級工會加強自身建設(shè)和改革，推進基層工會規(guī)范化建設(shè)。

5．發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強服務(wù)職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。

6．協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負(fù)責(zé)勞動模范管理服務(wù)工作；宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神。

7．負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

8．完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動和維權(quán)部、組織宣教網(wǎng)絡(luò)部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1. 加強思想引領(lǐng)，堅定正確政治方向，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實踐。著力推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，努力打造適應(yīng)騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展需要的新型職工隊伍。

2. 深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，在服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展中擔(dān)當(dāng)作為。

3. 發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，在維護職工合法權(quán)益中擔(dān)當(dāng)作為。

4. 竭誠服務(wù)職工群眾，在回應(yīng)職工對美好生活的向往中擔(dān)當(dāng)作為。

5. 貫徹全面從嚴(yán)治黨新要求，在推進工會自身建設(shè)中擔(dān)當(dāng)作為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,525,487.23元，其中：一般公共預(yù)算2,525,487.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年2,391,575.85元對比增加133,911.38元，同比增長5.60%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,525,487.23元，其中：本年收入2,525,487.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,525,487.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年2,391,575.85元對比增加133,911.38元，同比增長5.60%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,525,487.23元。財政撥款安排支出2,525,487.23元，其中：基本支出2,514,135.23元，與上年2,391,575.85元對比增加122,559.38元，同比增長5.12%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加；項目支出11,352元，與上年對比增加11,352元，同比凈增長，原因是：龍德清遺屬補助2023年預(yù)算在基本支出，2024年預(yù)算在項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—群眾團體事務(wù)—行政運行（2012901）1,485,454.80元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。

一般公共服務(wù)支出—群眾團體事務(wù)—事業(yè)運行（2012950）285,532.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）169,276元，主要用于行政單位離休人員的離休工資支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）242,930.40元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）121,465.20元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的職業(yè)年金繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤（2080801）死亡撫恤11,352.00元，主要用于龍德清的遺屬補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）87,923.56元，主要用于行政人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳納費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）20,602.09元，主要用于事業(yè)人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）98,289.71元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）2,661.03元，主要用于行政和事業(yè)人員的失業(yè)保險和工傷保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。本單位2024年未安排部門政府采購項目，不涉及部門政府采購預(yù)算的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市總工會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化。本年、上年預(yù)算均為0元的原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市總工會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年、上年預(yù)算均為0元的原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市總工會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本年、上年預(yù)算均為0元的原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市總工會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元，公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元，但年末公務(wù)用車保有量為1輛的主要原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市總工會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排11,352.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排11,352.00元。重點項目具體如下：

重點項目：龍德清遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排11,352.00元，項目績效目標(biāo):發(fā)放遺屬補助，家屬情緒穩(wěn)定，滿意度提升。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市總工會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算，因此不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

國有資產(chǎn)占用使用情況本年上年都為0元的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200171600111