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騰沖市文物管理所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市文物管理所主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)宣揚貫徹履行《中華人民共和國文物保護法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識；

2.負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；

3.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；

4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚窗口作用，為縣域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護、管理工作；

6.負(fù)責(zé)全市各級重點文物保護單位申報、制定保護計劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級主管部門交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加大對全市各級文物保護單位的安全巡查保護工作。

2.全面抓實文物和博物館安全防范工作。

3.做好2024年文物和博物項目立項、專項經(jīng)費申報等工作。

4.認(rèn)真組織文物和博物館單位開展系列服務(wù)活動，完成好博物館宣傳活動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,804,739.54元，其中：一般公共預(yù)算3,686,160.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入118,579.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加10,313.92元，同比增長0.27%，原因是：在職人員工資晉級，其它收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,686,160.13元，其中：本年收入3,686,160.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,686,160.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少3,168.88元，同比下降0.09%，原因是：單位職工2023年3月退休1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,804,739.54元。財政撥款安排支出3,686,160.13元，其中：基本支出3,596,060.13元，與上年對比減少43,268.88元，同比下降1.19%，原因是：單位職工2023年3月退休1人；項目支出90，100.00元，與上年對比增加40,100.00元，同比增長80.2%，原因是：本年新增博物館免費開放市級配套資金40,100.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出—文物—博物館40,100.00元，主要用于免費開放業(yè)務(wù)工作；

文化旅游體育與傳媒支出—文物—其他文物支出3,051,961.87元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337,555.52元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療149,848.59元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、生育保險、及在職和退休人員大病醫(yī)療保險繳費；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助102,954.71元，主要用于在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,739.44元，主要用于在職工傷保險繳費。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額565,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)565,200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市文物管理所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市文物管理所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：騰沖市文物管理所2024年和2023年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市文物管理所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年無變化的原因是：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市文物管理所2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計無公務(wù)用車購置計劃，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費；

公務(wù)用車運行維護費較無變化的原因是：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計無公務(wù)用車運行維護事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市文物管理所共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排90,100.00元，其中重點項目,2個，財政預(yù)算安排90,100.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：博物館、紀(jì)念館免費開放縣級配套資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排40,100.00元，項目績效目標(biāo):全年330天對外開放，并實行免費參觀和對觀眾進行免費講解。充實陳列布展工作，加強與外界聯(lián)系，采取多種形式每年在重要節(jié)假日舉辦臨時展覽。

重點項目二：艾思奇故居運行補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元,項目績效目標(biāo):保障艾思奇故居日常運行辦公費，水電費，電話費等日常經(jīng)費。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市文物管理所屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市文物管理所資產(chǎn)總額54,569,120.93元，其中，流動資產(chǎn)18,579.41元，固定資產(chǎn)22,358,440.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7元，文物文化資產(chǎn)32,192,094.46元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47,647,524.21元，其中：固定資產(chǎn)增加1,5753,648.36元，流動資產(chǎn)增加12,780.39元，文物文化資產(chǎn)增加32,192,094.46元，無形資產(chǎn)增加1元，在建工程減少311,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200335800600111