| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00119 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:21:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171700000
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，監(jiān)督購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購(gòu)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、房地產(chǎn)管理股、公務(wù)用車管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是強(qiáng)力推進(jìn)公車運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺(tái)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動(dòng)將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動(dòng)”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識(shí)逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。四是高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對(duì)口接待制度，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委、市政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委、市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購(gòu)買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過從國(guó)資公司購(gòu)買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位。
二、預(yù)算單位基本情況
我局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制44輛，實(shí)有車輛43輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入11,407,890.22元，其中：一般公共預(yù)算11,041,103.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入366,787.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加1,485,737.77元，同比增長(zhǎng)14.97%，原因是：根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,1041,103.03元，其中：本年收入1,1041,103.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,1041,103.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1,485,737.77元，同比增長(zhǎng)15.55%，原因是：根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11,407,890.22元。財(cái)政撥款安排支出11,041,103.03元，其中：基本支出7,421,103.03元，與上年對(duì)比增加515,737.77元，同比增長(zhǎng)7.47%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加503,756.45元，公用經(jīng)費(fèi)增加11,981.32元；項(xiàng)目支出3,620,000.00元，與上年對(duì)比增加970,000.00元，同比增長(zhǎng)36.60%，原因是：本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目資金增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)支出10,183,116.02元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助，以及為行政單位提供后勤服務(wù)的支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出506,079.68元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療221,904.05元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124,438.08元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,565.20元，主要用于退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,270,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,060,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,210,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,362,000.00元，較上年增加146,250.00元，增長(zhǎng)12.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：我局本年、上年均無因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待33人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：2024年預(yù)計(jì)蒞臨我單位考察、調(diào)研工作的批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,360,000.00元，較上年增加146,250.00元，增長(zhǎng)12.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,360,000.00元，較上年增加146,250.00元，增長(zhǎng)12.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為43輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：由于車輛老化運(yùn)維成本增加，以及開展科學(xué)家論壇等車輛保障工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年增加，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,620,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,620,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：市委、市政府大院內(nèi)電梯更換項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):市委、市政府大院內(nèi)電梯4部電梯更換。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員及辦公室人員差旅費(fèi)、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)、會(huì)議材料印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常辦公設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊雜志訂閱費(fèi)等。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：市委、市政府大院后勤保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):市委、市政府辦公室日常維修及改造，完善市委、市政府后勤基礎(chǔ)設(shè)施，提高為市委、市政府服務(wù)的水平，保障市委、市政府各項(xiàng)活動(dòng)正常開展。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：市委、市政府來鳳山周轉(zhuǎn)住房及餐廳租金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排450,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):來鳳山領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房住房及餐廳租金費(fèi)用，維持周轉(zhuǎn)房正常使用。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：市委、市政府食堂補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排700,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):市委、市政府食堂為大院內(nèi)全體干部職工提供就餐服務(wù)，并承接著市委、市政府的接待，此項(xiàng)目是為了提高為市委、市政府服務(wù)的水平，保障市委、市政府食堂工作正常運(yùn)作。
重點(diǎn)項(xiàng)目六： 市委、市政府大院內(nèi)籃球場(chǎng)翻新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):市委、市政府大院內(nèi)籃球場(chǎng)翻新，確保干部職工可以正常使用。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：執(zhí)法執(zhí)勤車平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)及公車運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排220,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):執(zhí)法執(zhí)勤車平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，保障平臺(tái)正常使用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,611,845.84元，與上年對(duì)比增加11,981.32元，增長(zhǎng)0.75%，原因是：2023年新招錄公務(wù)員2人，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額17,396,442.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446,581.32元，固定資產(chǎn)16,949,861.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加512,390.03元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加79,794.13元，固定資產(chǎn)增加432,595.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171700111
