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騰沖市地方公路路政管理大隊2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市地方公路路政管理大隊2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市地方公路路政管理大隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責(zé)負責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負責(zé)管理和保護公路路產(chǎn)；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，該內(nèi)設(shè)機構(gòu)是：辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護公路路產(chǎn)，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對公路沿線群眾進行愛路、護路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入974,464.22元，其中：一般公共預(yù)算974,464.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少28,962.88元，同比下降2.89%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加20,730.65元，同比增長2.75%，是因歷年調(diào)資及養(yǎng)老保險、住房公積金等配套資金增加導(dǎo)致。二是公用經(jīng)費增加306.47元，同比增長0.62%。三是項目支出減少50,000.00元，同比減少25.00%，是因本年減少路政專項工作經(jīng)費50,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入974,464.22元，其中:本年收入974,464.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款974,464.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少28,962.88元，同比下降2.89%，主要原因：一是因歷年調(diào)資及養(yǎng)老保險、住房公積金等配套資金增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加20,730.65元，同比增長2.75%；二是公用經(jīng)費增加306.47元，同比增長0.62%；三是本年減少路政專項工作經(jīng)費50,000.00元，項目支出減少50,000.00元，同比減少25.00%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出974,464.22元。財政撥款安排支出974,464.22元，其中：基本支出824,464.22元，與上年對比增加21,037.12元，同比增長2.62%，原因是：一是因歷年調(diào)資及養(yǎng)老保險、住房公積金等配套資金增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加20,730.65元，同比增長2.75%；二是公用經(jīng)費增加306.47元，同比增長0.62%；三是項目支出150,000.00元，與上年對比減少50,000.00元，同比下降25.00%，原因是本年減少路政專項工作經(jīng)費50,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理支出812,317.96元，主要用于職工工資支出、辦公費用支出、路政專項業(yè)務(wù)費支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97,226.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出42,422.13元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出21,426.56元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,071.33元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額29,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市地方公路路政管理大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市地方公路路政管理大隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變動的原因是我單位無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市地方公路路政管理大隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比，公務(wù)接待費無變動的原因是我單位無公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市地方公路路政管理大隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是我單位為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理，將公務(wù)用車運行維護費控制在一定范圍內(nèi)。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年騰沖市地方公路路政管理大隊共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：路政管理專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排150,000.00元，項目績效目標:確保公路路產(chǎn)的完好，保護公路路產(chǎn)，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序。總之，加強公路政產(chǎn)路權(quán)管理,保證公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵害。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市地方公路路政管理大隊屬于一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊資產(chǎn)總額247,560.25元，其中流動資產(chǎn)200,000.00元，固定資產(chǎn)47,560.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27,501.91元，其中流動資產(chǎn)與上年持平，固定資產(chǎn)減少27,501.91元；流動負債與上年持平，凈資產(chǎn)減少27,501.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值77,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200734800200111