| 索引號 | 01526030-7/20240319-00087 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 15:23:36 |
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監(jiān)督索引號53052200121300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)按照機構(gòu)改革要求和統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)政策騰沖市委編制委員會審議設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、聯(lián)絡(luò)股、對臺辦、僑務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹對習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，把握團(tuán)結(jié)奮斗的時代要求，著力抓好中央、省市委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神貫徹落實，著力補短板、強弱項，著力防范化解統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域重大風(fēng)險隱患，推動統(tǒng)戰(zhàn)高質(zhì)量發(fā)展，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)域，擴大統(tǒng)戰(zhàn)工作影響，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固和壯大我市最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，為全市高質(zhì)量發(fā)展廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,758,749.84元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,461,685.84元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入297,064.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比減少254,679.18元，同比下降6.35%，原因是：3人級別晉升增加2,124.00元，5人檔次晉升增加6,348.00元，14人調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼10,380.00元，2人調(diào)出工資減少226,320.00元，年終一次性獎金減少5,353.00元，考核優(yōu)秀獎減少600.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少27,523.36元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少11,651.01元，大病醫(yī)療保險減少392.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少5,213.98元，工傷保險減少292.44元，失業(yè)保險減少6.03元，辦公費減少6,650.00元，工會費減少3,789.36元，其他交通費減少900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加768.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補助減少36,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)對臺工作經(jīng)費增加70,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)工作信息化建設(shè)經(jīng)費減少20,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,461,685.84元，其中：本年收入3,461,685.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,461,685.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比減少254,679.18元，同比下降6.85%，原因是：3人級別晉升增加2,124.00元，5人檔次晉升增加6,348.00元，14人調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼10,380.00元，2人調(diào)出工資減少226,320.00元，年終一次性獎金減少5,353.00元，考核優(yōu)秀獎減少600.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少27,523.36元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少11,651.01元，大病醫(yī)療保險減少392.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少5,213.98元，工傷保險減少292.44元，失業(yè)保險減少6.03元，辦公費減少6,650.00元，工會費減少3,789.36元，其他交通費減少900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加768.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補助減少36,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)對臺工作經(jīng)費增加70,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)工作信息化建設(shè)經(jīng)費減少20,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,758,749.84元。財政撥款安排支出3,461,685.84元，其中：基本支出2,567,633.84元，與上年對比減少348,731.18元，同比下降11.96%，原因是：3人級別晉升增加2,124.00元，5人檔次晉升增加6,348.00元，14人調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼10,380.00元，2人調(diào)出工資減少226,320.00元，年終一次性獎金減少5,353.00元，考核優(yōu)秀獎減少600.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少27,523.36元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少11,651.01元，大病醫(yī)療保險減少392.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少5,213.98元，工傷保險減少292.44元，失業(yè)保險減少6.03元，辦公費減少6,650.00元，工會費減少3,789.36元，其他交通費減少900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助減少7,284.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補助減少72,000.00元；項目支出894,052.00元，與上年對比增加94,052.00元，同比增長11.76%，原因是：機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加8,052.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補助增加36,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)對臺工作經(jīng)費增加70,000.00元，統(tǒng)戰(zhàn)工作信息化建設(shè)經(jīng)費減少20,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運行支出2,719,940.70元，主要用于人員工資、單位相關(guān)民主黨派、團(tuán)體基本運轉(zhuǎn)支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)支出100,000.00元，主要用于宗教事務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—華僑事務(wù)支出150,000.00元，主要用于有關(guān)海外統(tǒng)戰(zhàn)等方面項目支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出50,000.00元，主要用于海峽兩岸交流基地各類紀(jì)念活動支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出251,196.48元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療110,358.91元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助77,430.19元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,759.56元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額72,690.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算29,290.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算43,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計74,900.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年因公出國（境）費預(yù)算為20,000.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出國（境）4人次。
因公出國（境）費預(yù)算與上年持平的原因是：計劃安排因公出國（境）團(tuán)組1個，4人次到緬甸進(jìn)行調(diào)研，團(tuán)組數(shù)和人次與上年無太大差異。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為26,400.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待270人次。
公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：本年度單位預(yù)計接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28,500.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共申報項目14個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目13個，財政預(yù)算安排894,052.00元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排250,000.00元。因項目具體情況涉密，項目績效不予公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排259,417.84元，與上年對比減少29,339.36元，下降10.16%，原因是：人員減少，公用經(jīng)費減少6,650.00元，工會經(jīng)費減少3,789.36元，其他交通費用減少18,900.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額6,227,695.78元，其中，流動資產(chǎn)4,838,534.78元，固定資產(chǎn)1,389,161.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,507.22元，其中：固定資產(chǎn)增加5,037.00元，流動資產(chǎn)增加5,470.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值140,981.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200121300111
