| 索引號 | 01526030-7/20240319-00073 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 15:02:50 |
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騰沖市商務局（本級）2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市商務局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市商務局（本級）2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市商務局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹實施國家國內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關于內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
2.負責推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產業(yè)重大項目建設及重點工作落實。
4.承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿創(chuàng)新和轉型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。推進進出口貿易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口工作。
7.牽頭擬定服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。會同有關部門擬定對邊境貿易和經(jīng)濟技術合作的管理細則和措施并組織實施。
8.建立進出口公平貿易預警機制，指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作；組織對外貿易調查和產業(yè)損害調查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調解決有關問題。
10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務，并進行指導、協(xié)調服務和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調對外經(jīng)濟技術合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務合作相關工作。
11.負責擬制商務涉外事務制度；參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
12.會同有關部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸“大通關”工作；協(xié)調推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調處置口岸重大突發(fā)事件的調查處理和善后工作。
13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿易和投資便利化，維護公平的對外貿易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。開展國內外商務考察、業(yè)務洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內市場。
14.指導電子商務工作，分析研判電子商務發(fā)展狀況，提出電子商務發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、對外貿易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1. 推動外貿進出口穩(wěn)中提質。一是加強對境外農業(yè)合作、礦產貿易合作服務，確保農產品、礦產品等重點商品持續(xù)進口；繼續(xù)支持外經(jīng)貿企業(yè)優(yōu)化產業(yè)發(fā)展結構，創(chuàng)新發(fā)展方式，不斷擴大生產原料、建筑材料、日用消費品等商品出口規(guī)模。二是督促企業(yè)嚴格按照國家、省政府關于對外投資管理規(guī)定開展業(yè)務，持續(xù)規(guī)范境外農業(yè)合作和境外礦產品貿易合作秩序，保障對緬農業(yè)合作和礦產品貿易合作長期穩(wěn)定發(fā)展。結合境外農業(yè)種植的規(guī)定及國內有關農產品質量標準要求，鼓勵企業(yè)廣泛實施無公害的生態(tài)種植模式，提升產品質量。三是支持企業(yè)參加國（境）外展洽會，積極組織企業(yè)參加南博會、進博會等重點外向型展會, 發(fā)掘商機，推動進出口市場多元化。
2. 推動社會消費高質量發(fā)展。一是加強與市場監(jiān)管、稅務、統(tǒng)計等部門的溝通協(xié)作，適時掌握和跟蹤服務好2024年新開業(yè)的批零住餐企業(yè)，達到入庫條件的及時動員納限入統(tǒng)。二是積極指導動員鄉(xiāng)鎮(zhèn)、協(xié)會、企業(yè)等緊跟形勢發(fā)展，立足資源條件，結合各自優(yōu)勢特色，開展形式多樣、特色鮮明、吸引力強的促消費活動，充分挖掘本地消費，努力吸引外來消費，為經(jīng)濟增長提供動力，營造良好消費環(huán)境。三是積極推進滇灘通道邊民互市監(jiān)管場、查驗貨場建設項目和勐連、新城2個加油站項目，年內完成前期準備工作。四是強化行業(yè)監(jiān)督檢查力度，督促企業(yè)嚴格落實安全生產主體責任，有效遏制安全事故的發(fā)生，提高各企業(yè)安全理水平，確保商務領域安全有序運行。
3. 推動口岸功能不斷完善。一是繼續(xù)推進猴橋智慧口岸建設，著力提升口岸通關便利化水平。二是加快推進進境食用水生物、冰鮮水產品、糧食、水果綜合指定監(jiān)管場地申報資料立項評估，力爭2024年獲海關總署批復啟動建設。三是配合推進猴橋口岸一般貿易海關監(jiān)管作業(yè)場所和邊民互市海關監(jiān)管作業(yè)場所的查驗功能進行“兩場合一”，優(yōu)化整合各環(huán)節(jié)監(jiān)管作業(yè)流程。
4. 推動電子商務快速發(fā)展。一是以市場化和公益性培訓結合的方式，開展直播電商等各類電商技能培訓；加大對電商經(jīng)營主體的走訪調研，掌握發(fā)展情況，同時做好合法守法經(jīng)營的引導。二是支持和鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)拓展電商渠道，通過各類電商平臺銷售產品，提高線上銷售比例；積極引導、鼓勵本地生活服務經(jīng)營主體入駐各大生活服務平臺，依托本地生活服務平臺開展線上營銷。三是支持有條件的企業(yè)開展電商聚集區(qū)和直播基地建設；做好電商服務中心的市場化運營指導工作。四是積極向國家、省、市、縣等各級政府爭取扶持政策，貫徹落實好各級政策，組織好市內企業(yè)申報、實施各級項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9,816,764.44元，其中：一般公共預算6,616,764.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,200,000.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加1,593,957.97元，同比增長19.38%，原因是：
一是工資調整，工資福利支出增加74,875.53元；二是上繳工會經(jīng)費增加1,123.44元；三是邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費由基本支出調整到項目支出核算，經(jīng)費減少202,041.00元；四是工作重心轉變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿易交易會經(jīng)費800,000.00元、騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務項目經(jīng)費60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費700,000.00元；五是進一步壓縮項目經(jīng)費，部門工作經(jīng)費減少40,000.00元，運行維護經(jīng)費減少700,000.00元，騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費減少50,000.00元，駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費減少300,000.00元；六是財政代管資金增加1,200,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,616,764.44元，其中：本年收入6,616,764.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,616,764.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加393,957.97元，同比增長6.33%，原因是：一是工資調整，工資福利支出增加74,875.53元；二是上繳工會經(jīng)費增加1,123.44元；三是邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費由基本支出調整到項目支出核算，經(jīng)費減少202,041.00元；四是工作重心轉變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿易交易會經(jīng)費800,000.00元、騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務項目經(jīng)費60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費700,000.00元；五是進一步壓縮項目經(jīng)費，部門工作經(jīng)費減少40,000.00元，運行維護經(jīng)費減少700,000.00元，騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費減少50,000.00元，駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費減少300,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9,816,764.44元。財政撥款安排支出6,616,764.44元，其中：基本支出4,248,805.44元，與上年對比減少824,001.03元，同比下降16.24%，原因是：一是工資調整，工資福利支出增加74,875.53元；二是上繳工會經(jīng)費增加1,123.44元；三是邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費由基本支出調整到項目支出核算，經(jīng)費減少900,000.00元；項目支出2,367,959.00元，與上年對比增加1,217,959.00元，同比增長105.91%，原因是一是邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費由基本支出調整到項目支出核算，經(jīng)費增加697,959.00元；二是工作重心轉變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿易交易會經(jīng)費800,000.00元、騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務項目經(jīng)費60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費700,000.00元；三是進一步壓縮項目經(jīng)費，部門工作經(jīng)費減少40,000.00元，運行維護經(jīng)費減少700,000.00元，騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費減少50,000.00元，駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費減少300,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—商貿事務—行政運行支出3,452,476.60元，主要用于在職行政人員工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、公務接待費、勞務費、公務用車運行費、其他交通費用（公務交通補貼、租車費）、工會經(jīng)費等支出。
一般公共服務支出—商貿事務—其他商貿事務支出2,367,959.00元，主要用于2024年保山騰沖第九屆邊境貿易交易會經(jīng)費、騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵資金、騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務項目經(jīng)費、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費、口岸通關便利化經(jīng)費、邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費等項目。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出437,858.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出194,671.39元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費、大病醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出158,986.53元，主要用于在職行政事業(yè)人員職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,812.04元，主要用于在職行政事業(yè)人員工傷保險支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額43,500.00元，其中：政府采購貨物預算15,000.00元、政府采購服務預算28,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市商務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市商務局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：近年來我部門未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市商務局2024年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為12次，共計接待128人次。
與上年對比，公務接待費預算與上年持平的原因是：為上級部門對本部門的相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動安排必需的接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市商務局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：2024年未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，與上年持平的原因是：為日常工作及項目開展所需車輛安排必需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市商務局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排2,367,959.00元，其中重點項目6個，財政預算安排2,367,959元。重點項目具體如下：
重點項目一：口岸通關便利化經(jīng)費，財政預算安排60,000.00元，項目績效目標:通過實施口岸通關便利化經(jīng)費項目將會促進中緬雙邊口岸交流，兩國聯(lián)檢部門相互交流，加強溝通協(xié)作，進一步提升通關便利化水平；每年進行不低于兩次的雙邊口岸部門聯(lián)席會議，解決通關便利化相關事項；提高口岸通關便利化水平，幫助企業(yè)解決通關難題，更好的服務外經(jīng)貿企業(yè)，每年進出口額提升10%以上。
重點項目二： 邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費，財政預算安排697,959.00元，項目績效目標:貫徹執(zhí)行上級部門制定的外經(jīng)貿進出口物資管理的有關政策和規(guī)定；配合各聯(lián)檢部門對進出口物資進行貨場查驗工作；配合聯(lián)檢部門在口岸、通道對所有進出口物資實施監(jiān)督；負責對口岸、通道進出口物資的統(tǒng)計及相關信息上報工作；負責進出口調運商品的單證及手續(xù)審核，對外經(jīng)貿企業(yè)的進出口物資進行單貨查驗、核對，并辦理商品的準調手續(xù)和出入境人員相關手續(xù)。
重點項目三： 騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務項目經(jīng)費，財政預算安排60,000.00元，項目績效目標:通過采購騰沖市網(wǎng)絡零售數(shù)據(jù)服務，使政府能較全面地掌握騰沖市電子商務發(fā)展的基本情況，為爭取國家、省市各級電商扶持政策提供有效支撐，促使騰沖市政企交流更加順暢，提升騰沖市電商扶持政策制定的準確性，不斷優(yōu)化騰沖市電商發(fā)展環(huán)境，促進騰沖市電商高質量發(fā)展。
重點項目四：2024年保山騰沖第九屆邊境貿易交易會經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算安排800,000.00元，項目績效目標:盡快實現(xiàn)將中國保山騰沖邊境貿易交易會打造成“中緬經(jīng)濟走廊帶上的展會窗口”目標，加快推動騰沖乃至全省對外開放力度，繼續(xù)爭取云南省貿促會、中國國際商會云南商會作為支持和主辦單位，并爭取將保山騰沖邊交會納入國家總會“一省一展”項目支持，以此高位推動保山騰沖邊交會持續(xù)健康發(fā)展，力爭把保山騰沖邊交會辦成南亞、東南亞地區(qū)增進交流、促進合作、共謀發(fā)展的國際性盛會。
重點項目五：騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵資金，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:通過組織開展電商直播大賽、電商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、電商直播助農活動；評選騰沖市市級電子商務示范企業(yè)、電子商務示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、電子商務示范村（社區(qū)）、鄉(xiāng)村振興電子商務示范點等活動并給予相應的扶持獎勵等工作開展；壯大騰沖市電商經(jīng)營者主體規(guī)模，拓寬直播電商應用場景，促進直播電商與一二三產業(yè)融合發(fā)展，不斷提升騰沖市農特產品品牌的知名度和影響力，充分發(fā)揮直播電商在提振消費和助推鄉(xiāng)村振興中的作用。
重點項目六： 猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費，財政預算安排700,000.00元，項目績效目標:通過實施聯(lián)檢部門超時加班經(jīng)費補助項目，促進做好轄區(qū)企業(yè)、邊民的正常進出口貿易、互市業(yè)務服務執(zhí)法，海關、邊檢站在猴橋口岸聯(lián)檢樓、下街查驗貨場及滇灘、明光自治通道常年駐場辦公；保障聯(lián)檢部門采取國家口岸法定開關時間外延時服務節(jié)假日不休的勤務模式；提升口岸通道聯(lián)檢部門工作人員積極性，有效緩解工作人員緊缺，工作量大的情況；提高工作聯(lián)檢部門工作效率，優(yōu)化通關便利化水平，力爭每年進出口總額增加10%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市商務局2024年機關運行經(jīng)費安排411,980.08元，與上年對比減少898,876.56元，下降68.57%，原因是：一是工資調增，上繳工會經(jīng)費增加1,123.44元；二是邊貿貨場非稅收入成本經(jīng)費由基本支出調整到項目支出核算減少900,000.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市商務局資產總額156,118,398.78元，其中，流動資產450,078.37元，固定資產145,035,707.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,439,008.57元，無形資產193,604.63元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,199,171.50元，其中：流動資產增加88,734.97元，固定資產減少7,320,254.12元，在建工程增加10,433,886.25元，無形資產減少3,195.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產605平方米，資產出租收入11,402.57元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
