| 索引號 | 01526030-7/20240319-00066 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:52:10 |
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監(jiān)督索引號53052200536100000
騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標準，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《中華人民共和國母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標準，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實施《中華人民共和國獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，負責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構(gòu)進行監(jiān)督。
11.落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、疑似個人隱私身份信息、65歲以上老年人健康管理、重性疑似個人隱私身份信息患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16.負責(zé)貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負責(zé)全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
28.加強對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級干部保健辦公室、無償獻血辦公室）、中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產(chǎn)業(yè)辦公室）、疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（計劃生育協(xié)會辦公室）、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。
所屬單位27個，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
2.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
3.騰沖市人民醫(yī)院；
4.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
5.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
6.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
7.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
8.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
10.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
12.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
13.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
14.騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
16.騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
17.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
19.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
20.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
21.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
23.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
24.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
25.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
26.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
（三）重點工作概述
2024年，我局將持續(xù)聚焦重點難點，激活發(fā)展動力，全力落實衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃，全方位、全周期維護和保障人民健康。
（一）著力加強政治建設(shè)。強化管黨治黨，壓緊壓實“兩個責(zé)任”，筑牢廉政防線。以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，推進主題教育常態(tài)化長效化。突出行風(fēng)建設(shè)，堅決整治行業(yè)不正之風(fēng)，持續(xù)凈化政治生態(tài)。堅持黨建引領(lǐng)，推動黨建與衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展互相促進、深度融合。
（二）著力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。一是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強項目謀劃，積極向上爭取資金，加快推進人民醫(yī)院、疾控中心、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等項目，全面夯實發(fā)展基礎(chǔ)。二是推進醫(yī)院創(chuàng)等達標和重點專科、薄弱專科建設(shè)，加強臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)。力爭90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）服務(wù)能力達到國家基本標準。三是實施基層中醫(yī)藥提質(zhì)增效工程，加強中醫(yī)特色優(yōu)勢專科培育和建設(shè)，持續(xù)提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)全國基層中醫(yī)藥工作示范市。四是加大衛(wèi)生人才建設(shè)力度，抓好市直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)高層次人才培養(yǎng)，加強衛(wèi)生應(yīng)急、流行病學(xué)、傳染病學(xué)等公共衛(wèi)生服務(wù)隊伍和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。五是強化學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)管，加大監(jiān)督執(zhí)法力度。
（三）著力推進健康騰沖建設(shè)。一是持續(xù)做好基本公共衛(wèi)生工作，提升基本公衛(wèi)服務(wù)均等化、家庭醫(yī)生簽約等服務(wù)水平，鞏固拓展慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)及精神衛(wèi)生綜合管理試點成果。二是健全傳染病聯(lián)防聯(lián)控機制，提升疾病預(yù)防控制能力，確保傳染病發(fā)病率控制在全國、全省平均水平以下。三是加強婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，健全危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒救治網(wǎng)絡(luò)，提高救治能力，將全市孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率控制在較低水平。四是鞏固提升國家衛(wèi)生市、省級衛(wèi)生村、鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，爭創(chuàng)和順、清水2個國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鞏固病媒生物防制成果。五是全面推進健康騰沖行動，持續(xù)鞏固健康促進市建設(shè)成果。六是鞏固健康幫扶成果，做好健康幫扶與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接，確保因病致貧、因病返貧人員幫扶精準到位。
（四）著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快推進緊密型醫(yī)共體建設(shè)。推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，協(xié)同推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，全力推進全市醫(yī)改工作縱深發(fā)展。
（五）著力抓好人口家庭發(fā)展工作。繼續(xù)實施好生育支持政策，加大三孩及生育支持政策宣傳力度，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平。推進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)規(guī)范發(fā)展，積極開展示范托育機構(gòu)創(chuàng)建，健全完善普惠托育服務(wù)體系，構(gòu)建友好生育環(huán)境，增強家庭發(fā)展能力。落實落細各項計生惠民政策。
（六）著力抓好其他工作。全面落實意識形態(tài)、法治建設(shè)、總體國家安全觀、市域社會治理、安全生產(chǎn)等工作，扛牢安全生產(chǎn)責(zé)任，促進執(zhí)法行為規(guī)范，助力衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共28個。其中：財政全額供給單位26個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位24個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1217人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1176人。在職實有1767人，其中：財政全額保障854人，財政差額補助913人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員618人，其中：離休0人，退休618人。
車輛編制71輛，實有車輛69輛（其中：醫(yī)療救護車53輛，公務(wù)用車16輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入701,066,969.93元，其中：一般公共預(yù)算173,692,141.01元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入360,600,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入154,164,875.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,609,953.61元。
與上年對比增加63,557,498.59元，同比增長9.97%，原因是：醫(yī)療機構(gòu)事業(yè)收入增加，對比上年增加87,200,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入186,302,094.62元，其中：本年收入173,692,141.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,609,953.61元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款173,692,141.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少50006896.21元，同比下降21.16%，原因是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財政撥款收入；各單位使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出701,066,969.93元。財政撥款安排支出186,302,094.62元，其中：基本支出169,700,657.01元，與上年對比增加2,912,055.25元，同比增長1.75%，原因是：人員變動、職稱變動，人員經(jīng)費增加；項目支出16,601,437.61元，與上年對比減少52,918,951.46元，同比下降76.12%，原因是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財政撥款收入；各單位使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預(yù)算收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出127,091.00元，主要用于人員工資，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所原一人從人大調(diào)入；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21,954,530.04元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3,965,397.13元，用于機關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤493,728.00元，主要用于遺屬人員生活補助。
衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健管理事務(wù)—行政運行5,567,497.14元，主要用于行政機關(guān)工資、工會費、辦公費及相關(guān)項目等支出。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院31,248,864.99元，主要用于騰沖市人民醫(yī)院工資等支出，在職人員財政差額撥款部分工資18,533,270.02 元、在職人員財政差額撥款部分失業(yè)保險繳費212,979.76元、重點專科建設(shè)308,724.00元、室外附屬工程項目12,193,891.21元。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)(民族)醫(yī)院8,389,354.22元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院人員基本工資支出、績效工資支出，其他社會保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生健康支出—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院70,026,038.69元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)工資及工會經(jīng)費費等。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾控預(yù)防控制機構(gòu)12,053,955.29元,主要用于支付疾控預(yù)防控制機構(gòu)工資等支出，其中體檢成本補助經(jīng)費300,000.00元,非稅收入成本返還補助經(jīng)費1,700,000.00元。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)3,094,964.96元,主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)工資等支出，其中人員經(jīng)費2,560,753.48元，公用經(jīng)費284,211.48元，項目支出250,000.00元。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機構(gòu)12,213,246.69元，主要用于支付婦幼保健機構(gòu)工資等支出。
衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—其他計劃生育事務(wù)支出497,338.40元，主要用于開展計劃生育專項工作。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療355,573.73元，主要用于行政單位基本及大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療9,355,691.35元，主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助6,585,607.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出242,215.63元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—中醫(yī)藥事務(wù)—中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項100,000.00元，主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項相關(guān)工作日常公用經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出25,000.00元，主要用于農(nóng)村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補助資金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目419個，政府采購預(yù)算總額36,840,193.80元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,416,193.80元、政府采購服務(wù)預(yù)算224,000.00元、政府采購工程預(yù)算3,200,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計208,000.00元，較上年增加15,250.00元，增長7.91%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算與上年持平的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為53,000.00元，較上年減少13,000.00元，下降19.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待703人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為155,000.00元，較上年增加2,250.00元，增長1.47%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費155,000.00元，較上年增加2,250.00元，增長1.47%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，持平的原因是：單位未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：單位車輛老舊，維修維護費用增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市衛(wèi)生健康局部門共申報項目65個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目37個，財政預(yù)算安排3,941,484.00元，其中重點項目37個，財政預(yù)算安排3,941,484.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2024年遺屬生活補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排29,928.00元，項目績效目標：2024年遺屬補助預(yù)算參照騰人社工〔2023〕71號文件測算，段林昌9,288.00元，段懷菊9,288.00元，車麗萍11,352.00元。
2.重點項目二：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排19,404.00元，項目績效目標：目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
3.重點項目三：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排11,352.00元，項目績效目標：保障遺屬生活補助發(fā)放。
4.重點項目四：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標：做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
5.重點項目五：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排24,156.00元，項目績效目標：做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
6.重點項目六：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排27,456.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
7.重點項目七：騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
8.重點項目八：騰沖市人民醫(yī)院遺屬補助專項資金，財政預(yù)算安排150,000.00元,績效目標：遺屬補助經(jīng)費。數(shù)量指標，遺屬補助發(fā)放人數(shù)13人；效益指標，部門正常運轉(zhuǎn)；服務(wù)對象滿意度指標，人員滿意度達到90%及以上。
9.重點項目九：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
10.重點項目十：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所非稅收入成本項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：加大執(zhí)法力度，嚴厲查處違法行為。加強對醫(yī)療衛(wèi)生市場、傳染病防控、消毒產(chǎn)品、毒麻精藥品使用、母嬰保健、公共場所行業(yè)、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水、餐飲具集中消毒服務(wù)單位、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督工作。
11.重點項目十一：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所衛(wèi)生監(jiān)督檢測項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：根據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)的規(guī)定，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員根據(jù)抽檢方案，采用快速檢測設(shè)備對餐飲具集中消毒情況、飲用水、公共場所經(jīng)營單位衛(wèi)生用品、醫(yī)療機構(gòu)消毒情況、醫(yī)用射線防護情況進行實驗室檢測和衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測。
12.重點項目十二：衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：完成對全市醫(yī)療、飲用水、學(xué)校、公共場所、職業(yè)病、放射、傳染病防治、毒麻藥品、消毒產(chǎn)品、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、餐飲具集中消毒單位的全覆蓋監(jiān)督管理。
13.重點項目十三：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院遺囑補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排38,808.00元，項目績效目標:為嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障補助待遇及時足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，根據(jù)云人社發(fā)〔2010〕127號文件規(guī)定，本單位主要用于4人享受遺囑生活困難補助，人均補助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通過項目經(jīng)費的實施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會安定團結(jié)，達到了保障遺囑權(quán)益的效果，體現(xiàn)政府對遺囑人員關(guān)懷與鼓勵。項目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補助由財政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補助，是我單位必要的經(jīng)費保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施不會發(fā)生大的變化。
14.重點項目十四：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排24,156.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
15.重點項目十五：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
16.重點項目十六：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）國家衛(wèi)生城市鞏固項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標:通過深入開展愛國衛(wèi)生運動，持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，為美麗騰沖建設(shè)奠定良好基礎(chǔ)；組織開展國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建和省級衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建（鞏固）工作，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；加強病媒生物防制工作，全面清除病媒孳生地。通過不同形式營造良好愛國衛(wèi)生運動宣傳氛圍，倡導(dǎo)文明健康、綠色環(huán)保健康生活方式，提高全民健康素養(yǎng)水平，建立全民參與社會健康管理的愛國衛(wèi)生運動新格局；牽頭做好“除四害”專項行動工作，確保我市“四害”密度控制水平達國家C級標準，重點場所防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95；根據(jù)《關(guān)于深入開展愛國衛(wèi)生運動的實施意見》的通知 云辦發(fā)〔2021〕16號，認真做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作。
17.重點項目十七：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）病媒生物防制項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排200,000.00元。項目績效目標:根據(jù)《國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)評審管理辦法》 《國家衛(wèi)生城市和國家衛(wèi)生縣標準》及《云南省推進健康縣城建設(shè)三年行動方案 (２０２２—２０２４年)》的通知均要求，病媒生物密度控制水平達國家C級標準，防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95%。2022年是省級病媒生物防制先進城區(qū)復(fù)審年，按照評審標準須有專業(yè)機構(gòu)進行防制工作，為做好省級病媒生物防制先進城區(qū)復(fù)審工作，特聘用第三方公司在建城區(qū)開展病媒生物防制服務(wù)工作，費用為13萬元（未支付）。根據(jù)《云南省推進健康縣城建設(shè)三年行動方案 (２０２２—２０２４年)》的通知要求，需牽頭做好“除四害”專項行動，確保病媒生物密度控制水平達國家C級標準，防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95%，并能順利通過國家衛(wèi)生城市新一輪復(fù)審，2023年需繼續(xù)鞏固提升病媒生物防制水平和防制質(zhì)量。
18.重點項目十八：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：持續(xù)推進創(chuàng)建工作，確保年底各項指標達到國家要求，并完成示范區(qū)建設(shè)動態(tài)系統(tǒng)資料報送。
19.重點項目十九：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2024年遺囑補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排33,804.00元。項目績效目標：機關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1,005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。
20.重點項目二十：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：根據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的實施意見》（保政辦發(fā)〔2020〕30號）《關(guān)于建立騰沖市促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展工作聯(lián)席會議制度的通知》（騰衛(wèi)健聯(lián)發(fā)〔2020〕4號）、《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的實施方案（試行）》（騰政辦發(fā)（2021）2號要求，到2025年，全市多元化、多樣化、覆蓋城鄉(xiāng)的嬰幼兒照護服務(wù)體系基本形成，服務(wù)水平明顯提高，嬰幼兒早期發(fā)展知識普及率、家長及嬰幼兒照護者接受科學(xué)育兒指導(dǎo)率、嬰幼兒健康管理率均達到90%，廣大家庭的嬰幼兒照護服務(wù)需求得到進一步滿足。
21.重點項目二十一：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）愛國衛(wèi)生七個專項行動辦工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：通過前期集中開展為期兩年的“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面消除城鄉(xiāng)裸露垃圾，徹底改變“臟、亂、差”現(xiàn)狀，完善公眾洗手配套設(shè)施，引導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚，疫情防控常態(tài)化、五美一最工程結(jié)合起來，強化輿論引導(dǎo)，積極動員全社會參與，推動美麗騰沖建設(shè)。對已實施的各項指標查漏補缺、升級提質(zhì)，爭取所有指標均有大幅提高,全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；倡導(dǎo)文明健康生活方式；全方位打造健康環(huán)境，全市愛國衛(wèi)生“7個專項行動”不斷深化拓展，農(nóng)村人居環(huán)境整治不斷推進提升，社會健康綜合治理能力邁上新臺階。績效目標：專項辦按《云南省愛國衛(wèi)生“7個專項行動”方案通知》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。同時接續(xù)推進健康縣城建設(shè)三年行動，即實施建設(shè)“綠城市、治污染、除四害、食安心、勤鍛煉、管慢性、家健康”三年行動工作。
22.重點項目二十二：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）二孩、三孩一次性生育補貼、育兒補助、意外傷害保險參保項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府印發(fā)關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的實施方案》的通知（云發(fā)〔2022〕28號）第五款規(guī)定加快構(gòu)建生育友好環(huán)境，降低生育成本。2023年1月1日至2025年12月31日，對新出生并戶口登記在云南的二孩、三孩分別發(fā)放2,000元、5,000元的一次性生育補貼，并按年度發(fā)放800元育兒補助；對新出生并戶口登記在云南的嬰幼兒購買意外傷害險給予每人每年50元參保補貼。確保按政策文件審核申報和完成資金兌付。
23.重點項目二十三：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）緊密型醫(yī)共體試點項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排180,000.00元。項目績效目標：健全醫(yī)共體績效評價制度，推進醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，加快衛(wèi)生信息化建設(shè)，完善醫(yī)保資金打包付費改革，促進縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴容下沉、有效共享、服務(wù)能力和管理水平明顯提升,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量占全市總診療量鞏固在75%以上，縣域內(nèi)醫(yī)保患者住院人次占比達90%以上。
24.重點項目二十四：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）農(nóng)村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排25,000.00元。項目績效目標：2024年需向云南中醫(yī)藥大學(xué)繳納25,000.00元農(nóng)村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)配套經(jīng)費。
25.重點項目二十五：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）農(nóng)村獨生子女教育獎學(xué)專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》（云政發(fā)〔2004〕101號）,《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定實施細則的通知》（云政發(fā)〔2004〕165號）,《云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于做好計劃生育家庭獎勵與扶助等工作“放管服”改革后有關(guān)事項的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號），對應(yīng)享受教育獎學(xué)金的人員（1.獎勵對象：農(nóng)村獨生子女、計劃生育特殊家庭中再生育或者合法收養(yǎng)的未成年子女。2.資格認定標準（1）農(nóng)村獨生子女：父母自愿放棄生育二孩，終身只生育一個孩子,辦理了《獨生子女父母光榮證》，落實了長效避孕節(jié)育措施的農(nóng)村居民。①獨生子女義務(wù)教育階段在校就讀（非復(fù)讀生）；②獨生子女當年考取并就讀高中階段學(xué)校（包括普通高中、中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校）、國民教育全日制大學(xué)專科和國民教育全日制大學(xué)本科。（2）計劃生育特殊家庭中再生育或者依法收養(yǎng)的未成年子女。），全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放資金。
26.重點項目二十六：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）失獨家庭一次性慰問補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排40,000.00元。項目績效目標：根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于做好計劃生育家庭獎勵與扶助等工作“放管服”改革后有關(guān)事項的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號），健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權(quán)益,對全面兩孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應(yīng)享受失獨撫慰金政策的人員（辦理了《獨生子女父母光榮證》且獨生子女死亡后未再生育或收養(yǎng)子女的家庭。
27.重點項目二十七：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）特別扶助其他家庭補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面三孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵與扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權(quán)益,對全面三孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應(yīng)享受特別扶助制度政策的人員，全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放扶助資金。對由國家免費提供的計劃生育手術(shù)引起的對受術(shù)者造成不良后果的對象，按規(guī)定程序進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放特別扶助（其他家庭）資金。
28.重點項目二十八：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）特殊家庭失獨慰問關(guān)懷項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵與扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權(quán)益,對全面兩孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應(yīng)享受特別扶助制度政策的人員，全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放扶助資金。對由國家免費提供的計劃生育手術(shù)引起的對受術(shù)者造成不良后果的對象，按規(guī)定程序進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放特別扶助資金。特別扶助對象資格確認準確率達98%以上，對象檔案建檔率達100%，對象滿意度達85%以上。對全面兩孩政策實施前的獨生子女家庭在勞動就業(yè)、社會保障、合作醫(yī)療、扶貧開發(fā)、享受低保、分配征地補償和其他集體經(jīng)濟收益等方面給予優(yōu)惠。
29.重點項目二十九：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）職業(yè)病防治工作補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元。項目績效目標：鞏固和拓展塵肺病防治攻堅行動成果，組織開展工業(yè)企業(yè)職業(yè)病危害專項治理，推動企業(yè)落實治理主體責(zé)任，改善工作場所作業(yè)環(huán)境。加強源頭管控，指導(dǎo)和督促企業(yè)做好職業(yè)病危害項目申報、建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”、工作場所職業(yè)病危害因素定期檢測、職業(yè)健康檢查、職業(yè)健康培訓(xùn)等工作，加大監(jiān)管力度，提高申報率、“三同時”實施率、定期檢測率、職業(yè)健康檢查率和培訓(xùn)率。大力推進健康企業(yè)建設(shè)工作。以職業(yè)病危害嚴重行業(yè)為重點開展健康企業(yè)建設(shè)活動，不斷完善企業(yè)職業(yè)健康管理，打造企業(yè)職業(yè)健康文化，實現(xiàn)企業(yè)建設(shè)與職工健康協(xié)調(diào)發(fā)展。廣泛開展爭做“職業(yè)健康達人”活動，樹立先進典型，強化示范帶動作用，傳播職業(yè)健康理念，踐行健康工作方式，提高職工職業(yè)健康意識和素養(yǎng)，提升用人單位職業(yè)健康管理水平。實施內(nèi)容：1.開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)會議，使重點行業(yè)用人單位主要負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)率達到95%以上，職業(yè)健康監(jiān)管執(zhí)法人員培訓(xùn)率達到100%；2.開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，使用人單位監(jiān)督檢查率達到95%以上；3.開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育活動，加大《職業(yè)病防治法》宣傳周宣傳活動，不斷提高勞動者的職業(yè)衛(wèi)生法律意識，將“健康企業(yè)”“健康達人”宣傳工作作為推進健康騰沖建設(shè)的重要內(nèi)容。
30.重點項目三十：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元。項目績效目標：2024年全國基層中醫(yī)藥工作示范市創(chuàng)建順利通過評審驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所能力建設(shè)進一步提升，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館能開展8類10項以上中醫(yī)藥技術(shù)，30%的衛(wèi)生院中醫(yī)館建成中醫(yī)康復(fù)科；95%的村衛(wèi)生所能提供4類6項以上中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，20%的村衛(wèi)生所建成示范中醫(yī)閣；基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥診療人次達35%以上。
31.重點項目三十一：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年楊加才遺囑補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排7,284.00元。項目績效目標：機關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。
32.重點項目三十二：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
33.重點項目三十三：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排32,208.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
34.重點項目三十四：騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入返還項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,700,000.00元，項目績效目標:2024年非稅收入根據(jù)上年收取疫苗儲運費測算。
35.重點項目三十五：騰沖市疾病預(yù)防控制中心遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排54,912.00元，項目績效目標:2024年遺屬補助預(yù)算參照騰人社工〔2023〕71號文件測算，領(lǐng)取遺屬補助5人。
36.重點項目三十六：騰沖市疾病預(yù)防控制中心退休人員歸僑補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,756.00元，項目績效目標:2024年退休人員歸僑補助根據(jù)張芝曄退休工資批復(fù)預(yù)算。
37.重點項目三十七：騰沖市疾病預(yù)防控制中心體檢成本補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標:2024年體檢成本補助參照上年中醫(yī)院及健群醫(yī)院體檢人次預(yù)測。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,965,774.71元，與上年對比減少32,323.81元，下降1.08%，原因是：人員調(diào)入，工資及公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額2,298,285,229.14元，其中，流動資產(chǎn)863,782,582.12元，固定資產(chǎn)540,921,775.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程877,793,970.82元，無形資產(chǎn)1,4027,303.32元，其他資產(chǎn)1,759,596.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115,799,540.61元，其中：固定資產(chǎn)增加8,966,831.21元，流動資產(chǎn)減少17,694,351.87元，在建工程增加128,396,298.88元，無形資產(chǎn)增加356,271.65元，其他資產(chǎn)減少4,225,509.26元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100111
