索引號 | 01526030-7/20240319-00063 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:47:42 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會工作機(jī)關(guān),是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作。職能職責(zé)按照《中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(騰辦發(fā)〔2019〕43號)執(zhí)行。
1. 貫徹執(zhí)行上級機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署;組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革;研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2. 負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項;協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整,協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。
3. 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實名制管理,負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計工作。
4. 負(fù)責(zé)對全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評估和監(jiān)督檢查;受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項。
5. 負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。
6. 指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
7. 承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、登記管理股。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
進(jìn)一步提高政治站位。認(rèn)真貫徹落實黨中央、省委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署,嚴(yán)格遵守機(jī)構(gòu)編制管理權(quán)限和動議、論證、審議決定、組織實施、監(jiān)督問責(zé)等工作程序,將黨管機(jī)構(gòu)編制原則落實到機(jī)構(gòu)編制工作的各方面全過程。用好用活機(jī)構(gòu)編制資源,在管好控住盤活上堅持原則、較真碰硬、把住關(guān)口、嚴(yán)控總量,不斷提升機(jī)構(gòu)編制資源使用效益。
穩(wěn)妥有序推進(jìn)各項改革。根據(jù)中央、省委、保山市委安排部署,穩(wěn)妥有序推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革、檢驗檢測機(jī)構(gòu)整合改革、疾控體制改革、綜合行政執(zhí)法改革、公安“大部制”改革等工作,精簡規(guī)范黨委、政府議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)等相關(guān)工作。
扎實開展機(jī)構(gòu)編制督查整改。持續(xù)推進(jìn)消化超編工作,用好用活自然減員、干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)改革、下沉基層等政策,確保完成本年度消化超編任務(wù),努力實現(xiàn)2024年底行政總體空編,政法超編逐年減少。同時,牢牢守住第一道“門檻”,嚴(yán)禁各單位(部門)超編進(jìn)人,逐步解決局部超編問題。
優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置。用好用活機(jī)構(gòu)編制檢查、機(jī)構(gòu)編制評估等手段,對相關(guān)部門和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展機(jī)構(gòu)編制評估,全面了解各單位運(yùn)行狀況,逐步理順體制機(jī)制。針對教體系統(tǒng)編制結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯問題,開展專題調(diào)研,配合教體部門科學(xué)測算、動態(tài)調(diào)整編制,服務(wù)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。針對醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員總量試點存在問題,全力爭取將騰沖市人民醫(yī)院納入省級試點,構(gòu)建能進(jìn)能出、能上能下的用人機(jī)制。
提升機(jī)構(gòu)編制隊伍素質(zhì)。持續(xù)用好用活機(jī)構(gòu)編制講堂等措施,提升干部職工政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素養(yǎng),內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)提能力。采取送學(xué)上門、編印機(jī)構(gòu)編制工作知識手冊等方式,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)、政策規(guī)章宣傳,逐步破除編制資源部門化和“一核定終身”思想,逐步讓更多的單位(部門)理解、支持機(jī)構(gòu)編制工作,外樹形象展風(fēng)采。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制15人,其中:行政編制14人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制0人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2,492,721.76元,其中:一般公共預(yù)算2,492,721.76元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少202,520.52元,同比下降7.51%,原因是:一是單位職工退休1人,導(dǎo)致人員經(jīng)費減少137,927.42元,公用經(jīng)費減少14,593.16元;二是執(zhí)法類改革工作項目經(jīng)費減少50,000.00元。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,492,721.76元,其中:本年收入2,492,721.76元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款2,492,721.76元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少201,520.58元,同比下降7.48%,原因是:一是單位職工退休1人,導(dǎo)致人員經(jīng)費減少136,927.42元,公用經(jīng)費減少14,593.16元;二是執(zhí)法類改革工作項目經(jīng)費減少50,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,492,721.76元。財政撥款安排支出2,492,721.76元,其中:基本支出2,092,721.76元,與上年對比減少152,520.58元,同比下降6.79%,原因是:一是單位職工退休1人,導(dǎo)致人員經(jīng)費減少137,927.42元,公用經(jīng)費減少14,593.16元;項目支出400,000.00元,與上年對比減少50,000.00元,同比下降11.11%,原因是:執(zhí)法類改革工作項目減少,項目資金減少50,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,975,276.50元,主要用于單位的人員經(jīng)費和保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出150,000.00元,主要用于統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作、機(jī)構(gòu)編制評估工作。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出214,935.68元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療93,776.40元,主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,378.88元,主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,354.30元,主要用于行政人員工傷保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目8個,政府采購預(yù)算總額78,600.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算55,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計43,500.00元,較上年增加5,000.00元,增長12.99%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國(境)費預(yù)算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比,因公出國(境)費預(yù)算無變化的原因是:本年度不涉及因公出國(境)事項,未安排因公出國(境)費預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為11,000.00元,較上年增加5,000.00元,增長83.33%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次,共計接待138人次。
與上年對比,公務(wù)接待費預(yù)算增加的原因是:本年度是改革落地落實年,各級到騰開展檢查、調(diào)研工作次數(shù)預(yù)計比去年增多,接待費相應(yīng)增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為32,500.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費32,500.00元,與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無變化的原因是:本單位無公務(wù)用車購置計劃,未安排公務(wù)車購置費預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費與上年持平,主要用于本單位日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室共申報項目7個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個,財政預(yù)算安排400,000.00元,其中重點項目7個,財政預(yù)算安排400,000.00元。
重點項目一:雙隨機(jī)、一公開經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):全面制定隨機(jī)抽查事項清單目錄庫,督促各單位在規(guī)定時限內(nèi)建立執(zhí)法檢查人員名錄庫。編辦初審后,交由中介機(jī)構(gòu)復(fù)審。
重點項目二:事業(yè)單位改革經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):按照政事分開、事企分開的改革要求,科學(xué)劃分現(xiàn)有事業(yè)單位類別,充分發(fā)揮事業(yè)單位公益服務(wù)效能。深化市級承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革,要與機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)籌推進(jìn),原則上只轉(zhuǎn)職能不轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),將行政職能劃歸主管部門,改革后,不在保留或新設(shè)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位。
重點項目三:統(tǒng)一社會信用代碼賦碼補(bǔ)助資金費,財政預(yù)算安排100,000.00元,績效目標(biāo):按照黨中央、國務(wù)院決策部署,機(jī)構(gòu)代碼制度改革的總目標(biāo)是建立覆蓋全面、穩(wěn)定且唯一的統(tǒng)一代碼制度,實現(xiàn)管理從多頭到統(tǒng)一轉(zhuǎn)變、資源從分散到統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變、流程從脫節(jié)到銜接轉(zhuǎn)變,為轉(zhuǎn)變政府職能、提升行政效能、減轉(zhuǎn)法人和其他組織負(fù)擔(dān)奠定基礎(chǔ)。從2016年1月1日起組織機(jī)構(gòu)代碼證已停止辦理,2017年全部失效,改為統(tǒng)一社會信用代碼證,統(tǒng)一社會信用代碼證由編辦辦理,為機(jī)關(guān)、群團(tuán)發(fā)放統(tǒng)一式樣的《統(tǒng)一社會信用代碼證書》。
重點項目四:機(jī)構(gòu)編制實名制經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):控編制總量,嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制管理和審批,積極消化超編人員。機(jī)構(gòu)編制實名制實行信息公示制度,網(wǎng)絡(luò)公示、公示牌公示。制作全市機(jī)構(gòu)編制管理證,在職在編人員每人一證。
重點項目五:機(jī)構(gòu)編制評估經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):為切實加強(qiáng)黨對機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),不斷健全完善黨管機(jī)構(gòu)編制制度體系,持續(xù)提升機(jī)構(gòu)編制精細(xì)化管理水平,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》規(guī)定,做好機(jī)構(gòu)編制的評估工作,鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,推動政府部門職能轉(zhuǎn)變,研究解決新矛盾新問題,推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化進(jìn)程;進(jìn)一步完善黨對各方面各領(lǐng)域全面領(lǐng)導(dǎo)的體制機(jī)制、完善政府部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置,完善權(quán)責(zé)清單管理;進(jìn)一步促進(jìn)重點領(lǐng)域權(quán)責(zé)清單和“三定”規(guī)定的有機(jī)銜接,推動政府部門職能進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,促進(jìn)政府職責(zé)體系進(jìn)一步完善,行政效能和執(zhí)行力進(jìn)一步提高,加強(qiáng)對“三定”規(guī)定落實情況、黨政機(jī)構(gòu)改革后部門職能履行情況的調(diào)查研究和跟蹤問效,不斷研究解決機(jī)構(gòu)編制管理中“法”與“改”、“分”與“合”、“超”與“需”的矛盾和問題。
重點項目六:事業(yè)單位法人登記工作經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):為推進(jìn)行政事業(yè)性收費改革,促進(jìn)依法行政,切實減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān),自2009年1月1日起在全國統(tǒng)一取消和停止行政收100項行政事業(yè)性收費(71.事業(yè)單位登記費)。行政事業(yè)性收費項目取消和停止征收后,有關(guān)部門和單位依法履行行政管理職能或核發(fā)證照所需的經(jīng)費,由同級財政預(yù)算予以保障。
重點項目七:聘用人員清理規(guī)范工作經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元,績效目標(biāo):為做好全省機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員清理工作,根據(jù)省委組織部、省財政廳、省委編辦、省人社廳安排,2023年清理規(guī)范編外聘用人員,壓縮7.5%,2024年壓縮10%的要求開展“總量雙控工作”,所有編外人員進(jìn)入全省編外聘用系統(tǒng),精準(zhǔn)管理。該項工作涉及全市所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位,工作任務(wù)繁重,情況復(fù)雜。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財政撥款收入:指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排229,062.04元,與上年對減少14,595.16元,下降5.99%,原因是:單位職工退休1人。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額580,208.00元,其中,流動資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)580,208.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額與上年持平。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件:2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200122500111