| 索引號 | 01526030-7/20240319-00051 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:02:34 |
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監(jiān)督索引號53052200336000300000
騰沖市第三中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第三中學(xué)是 “云南省二級完中”，本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。
騰沖市第三中學(xué)始建于1948年，至今已有75年的歷史。在各級黨委政府的關(guān)心支持及堅強領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過歷代三中人的共同努力，七十多年風(fēng)雨兼程，我校已辦班504個，其中初中313個，高中191個，培育學(xué)生兩萬余名，校友遍及全國各地，許多佼佼者先后成為各行各業(yè)的中堅力量。目前學(xué)校占地面積182畝，校舍建筑面積4.3萬平方米，校園環(huán)境優(yōu)美，教學(xué)設(shè)施齊全，現(xiàn)有36個教學(xué)班，其中初中20個，高中16個，現(xiàn)有教職工173人，黨員教師65名，在校學(xué)生1,669人。
騰沖市第三中學(xué)以“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動為抓手，聚焦“三年有起色、五年上臺階、八年爭優(yōu)秀”目標，以“同德黨建”為引領(lǐng)，確定“勤細嚴實”工作作風(fēng)，筑牢師魂，著力開展“清廉校園”建設(shè)行動，狠抓學(xué)校“三風(fēng)”建設(shè)。全面落實《保山市中小學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》，規(guī)范學(xué)校內(nèi)部機構(gòu)管理，扎實開展 “我為群眾辦實事”、作風(fēng)建設(shè)、模范處室、創(chuàng)建創(chuàng)文整改、教育教學(xué)、校園管理、師德師風(fēng)等“大比拼”活動。從一級班子成員到普通教師，形成校長抓班子，班子帶隊伍的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，把學(xué)校工作重心高度統(tǒng)一到教育教學(xué)管理上，讓所有工作圍繞教育教學(xué)展開，達到上下一心、風(fēng)清氣正、思想集中。黨總支牽頭，以思政課、歷史課、語文課、藝體課為主要依托，覆蓋所有學(xué)科，班會課為主導(dǎo)，全校上下一起在大思政課中開展學(xué)習(xí)教育活動。將學(xué)校的德育活動、學(xué)科教學(xué)、課外活動、社區(qū)活動、藝體活動等進行規(guī)劃，以國旗下講話、經(jīng)典誦讀、演講比賽、歌詠比賽、登山比賽、體育競技、游園活動、文藝晚會、書畫作品展、專題講座等多種形式，五育并舉，陶冶學(xué)生情操，豐富學(xué)生情感，凈化學(xué)生心靈，引導(dǎo)學(xué)生成長。
騰沖市第三中學(xué)堅持“立德樹人，辦人民滿意的教育，為學(xué)生一生的幸福發(fā)展奠基”的辦學(xué)理念，堅定不移地以“立德樹人、成才報國”為辦學(xué)目標，以“培養(yǎng)全面發(fā)展的合格公民，提供均衡、優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)”為主要任務(wù)的辦學(xué)思路，開辟了以嚴格的要求規(guī)范學(xué)生，以優(yōu)良的教風(fēng)影響學(xué)生，以高尚的師德感染學(xué)生，以扎實的課程發(fā)展學(xué)生，以優(yōu)美的環(huán)境陶冶學(xué)生，以豐富的活動提高學(xué)生的育人途徑，確立了“同德進取、務(wù)實求真”的校訓(xùn)、“博學(xué)善思、厚德養(yǎng)氣”的校風(fēng)、“言傳身教、敬業(yè)樂群”的教風(fēng)和“勤奮嚴謹、好學(xué)上進”的學(xué)風(fēng)。
學(xué)校制定了三年發(fā)展規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃作為總綱指導(dǎo)辦學(xué)，進一步深化學(xué)校人事制度改革，按照崗位設(shè)置科學(xué)、運行管理規(guī)范、職務(wù)能上能下、待遇能高能低的改革方向，組織引導(dǎo)學(xué)校因事設(shè)崗、按崗聘用、以崗定薪、合同管理，建立起具有學(xué)校自身特點的人事管理制度，為推動學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展注入了新的靈魂。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團委、教科室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我校是一所二級一等完全中學(xué)，主要實施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。我校形成了“拼搏奉獻、同德進取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴謹、熱愛學(xué)生、團結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。我們的目標是讓學(xué)生“學(xué)會做人、學(xué)會做事、學(xué)會做學(xué)問、學(xué)會自我發(fā)展”，全力促進學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進得來、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制175人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制175人。在職實有173人，其中：財政全額保障173人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入27,339,044.20元，其中：一般公共預(yù)算26,243,494.20元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1,090,550.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少2,535,380.81元，同比下降8.49%，原因是：單位在職人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入26,243,494.20元，其中：本年收入26,243,494.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26,243,494.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少2,265,430.81元，同比下降7.95%，原因是：單位在職人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出27,339,044.20元。財政撥款安排支出26,243,494.20元，其中：基本支出26,201,386.20元，與上年對比減少2,307,538.81元，同比下降8.09%，原因是：單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出42,108.00元，與上年對比增加42,108.00元，同比凈增長，原因是：2024年將遺屬補助資金42,108.00元納入項目支出預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育10,179,993.73元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
教育支出—普通教育—高中教育10,944,495.53元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,975,571.84元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤42,108.00元，主要用于遺屬補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,312,125.95元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助756,156.50元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,042.65元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額271,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算187,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算84,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少6,000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：本年“三公”經(jīng)費預(yù)算用財政專戶管理資金列支。
（一）因公出國（境）費
騰沖市第三中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第三中學(xué) 2024 年和 2023 年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第三中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少1,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：本年公務(wù)接待費預(yù)算用財政專戶管理資金列支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第三中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：本年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算用財政專戶管理資金列支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市第三中學(xué)共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排42,108.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第三中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第三中學(xué)資產(chǎn)總額58,444,222.39元，其中，流動資產(chǎn)3,534,751.08元，固定資產(chǎn)
51,958,105.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程925,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,026,362.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,505,465.04元，其中：流動資產(chǎn)減少1,574,479.72元，固定資產(chǎn)減少1,878,916.00元，其他資產(chǎn)減少52,069.32元。報廢報損資產(chǎn)144項，賬面原32,448.38元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000300111
