| 索引號 | 01526030-7/20240319-00027 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:46:06 |
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監(jiān)督索引號53052200128100000
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.培訓輪訓全市副科級及以下黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學校職能，做好公務員教育培訓工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學習和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。
4.開展同市內外教育、研究等機構的合作與交流，承接好對外干部教育培訓。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務股、培訓股、后勤股、外聯(lián)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在2024年的工作中，騰沖市委黨校（行政學校）全力做好以下三個方面的工作：
1.抓牢主責主業(yè)，打造高質量紅色學府。一是堅持“黨校姓黨”，做好干部教育培訓。把旗幟鮮明講政治融入黨校工作全過程和各方面，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。在教學內容上，不斷豐富教學內容、優(yōu)化課程設置。將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨的理論政策路線方針等內容作為教學重點。打造具有騰沖特色的學科體系和精品教學線路。不斷推進“用學術講政治”教學改革，圍繞“講好艾思奇的大眾哲學、高黎貢山生物多樣性保護、人口地理分布線、司莫拉、鄉(xiāng)村振興、民族團結、強邊固防的故事”，著力打造“精品課”“好課程”，增強教學針對性和實效性。二是實施“名師工程”，做強人才隊伍建設。進一步爭取各部門對黨校的支持力度，通過高端人才引進、校園直招等方式，引進緊缺專業(yè)的教師，進一步優(yōu)化教師年齡、學歷、專業(yè)等結構，形成較為合理的教師隊伍梯次；堅持“引進來”“送出去”相結合，打造一批政治素質過硬、理論水平突出、引領作用明顯的學科帶頭人和名師名家；推進師資庫建設，分類別建立規(guī)模適當、結構合理、素質優(yōu)良的師資隊伍，實行動態(tài)管理、統(tǒng)一調配，切實推動優(yōu)質師資資源共享。三是促進溝通協(xié)作，做大科研理論智庫。圍繞全市中心工作，將經濟社會發(fā)展中面臨的熱點難點問題納入工作視野，壓實工作責任，科學合理篩選調研課題，組織調研骨干開展全方位、多角度、深層次的調查研究，及時總結調研成果，確保每年向市委、市政府提供高質量資政報告，并將其轉化為主體班次教學課題或典型案例。四是抓好課程建設，做實黨校發(fā)展根基。優(yōu)化各類主體班次課程設置，合理安排主體班次課程內容，創(chuàng)新教學培訓方式方法，提升主體班次質量。加大力度探索新式教學方法，加深教學工作經驗交流研討。多種方式加強師資力量培訓，選派教師參加師資培訓和教師教學評比，加深互學互訪，提升一線教師教學水平。
2.抓好重點任務，發(fā)揮黨校主渠道作用。一是注重品牌效應，加大對外宣傳力度。隨著二期工程建成投入使用，騰沖市委黨校（行政學校）在硬件上已具備全省一流的縣級黨校條件。要加強與各地黨校、干部教育培訓機構合作辦學，充分發(fā)揮楊善洲、艾思奇及其《大眾哲學》、司莫拉佤族村、滇西抗戰(zhàn)愛國主義教育等紅色資源品牌效應，強化全市干部教育培訓辦學特色的整體宣傳，積極走出去，向市外、省外對接引入培訓班次，不斷提升騰沖干部教育品牌的知名度和辨識度，做到在全省乃至全國叫得響、立得住。二是抓實主流思想，守好意識形態(tài)陣地。壓緊壓實意識形態(tài)工作責任制，解決重大事件處置和重點陣地管理等問題；守好網絡意識形態(tài)陣地。全力防范和化解網絡意識形態(tài)風險，專人負責網絡輿情工作，加強黨校公眾號、微信群、QQ群等網絡媒體監(jiān)管職責；加強新聞輿論引導和隊伍建設。積極落實上級下達的重大社會宣傳任務、落實軟件正版化工作；抓好意識形態(tài)教育培訓，將意識形態(tài)理論、意識形態(tài)（網絡領域意識形態(tài)）工作責任制納入主體班次課程和教學計劃。三是促進信息化發(fā)展，加快推進校園建設。加快“智慧校園”建設速度，力爭信息化基礎設施、信息化應用系統(tǒng)等能滿足日常教學需要。建設校園一卡通服務平臺，為培訓學員提供便捷服務；建設信息化教務管理系統(tǒng)，科學有效管理培訓學員；建設數(shù)字圖書館、電子閱覽室，為培訓學員提供保障；對培訓學員開放校園網絡信息資源，提高信息化應用力度；統(tǒng)籌抓好校園其他方面的文化建設。四是加強管理提質，優(yōu)化人財物保障。結合考勤、教學管理等制度，建立科學有效的《教職工績效考核評優(yōu)指標評價辦法》，將學習、考勤、指標完成情況等與職工績效評檔、年終評優(yōu)、黨員評優(yōu)、干部任免掛鉤，激發(fā)干部職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新積極性；按照《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》規(guī)定，加強教學組織管理，認真落實學員管理制度，形成職責明確、分工協(xié)作的教學實施和運行機制，建立和完善學員學習考核體系和教學效果評估體系；加強校園安全、消防安全和生產安全管理，定期進行全面安全檢查，及時反饋、消除安全隱患。
3.抓實作風建設，推進全面從嚴治校縱深發(fā)展。一是堅持作風建設，樹立清朗教學之風。堅持把“嚴”的主基調貫穿到黨校各項工作中，認真貫徹作風革命、效能革命要求，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行“三法三化”，一項一項抓落實、一件一件辦成功，把作風轉變融入到開展干部教育培訓、重點項目建設和聯(lián)系服務群眾的全過程，不斷推動黨校事業(yè)高質量發(fā)展。二是堅持清正廉潔，持續(xù)加強黨風廉政建設。認真貫徹落實黨風廉政建設及反腐敗工作的新要求、新部署，認真把握黨風廉政建設工作要點，繼續(xù)堅持標本兼治，強化素質、積極作為、強化監(jiān)控，落實黨風廉政建設責任制，加強廉潔教育，繼續(xù)圍繞“十個專項”抓好黨風廉政建設和防腐敗工作。三是堅持黨建引領，持續(xù)打造模范黨支部。突出政治建設，嚴肅黨內政治生活，發(fā)展積極健康的黨內政治文化，積極組織開展黨員黨性鍛煉和黨員政治教育；突出組織建設，嚴格規(guī)范發(fā)展黨員、經常開展黨員教育培訓、嚴格日常管理、開展黨內關懷幫扶，嚴格執(zhí)行民主集中制，落實“三會一課”、組織生活會、主題黨日、談心談話、民主評議黨員等黨的組織生活制度，大力提升黨支部開展工作的常態(tài)化制度化水平；突出思想建設，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平關于黨校工作等重要論述精神，切實提高黨校教職工黨員思想政治水平；突出作風建設，立足黨校職能職責，切實發(fā)揮黨組織服務能力，拓寬服務領域，提高服務績效，加強與網格社區(qū)、掛鉤村、共建黨組織的聯(lián)系，開展與群眾共建共融的各項活動，切實幫助群眾解決實際困難。
二、預算單位基本情況
中國共產黨騰沖市委員會黨校編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入11,582,021.19元，其中：一般公共預算11,572,021.19元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比減少760,750.63元，同比下降6.16%，原因是：黨校整體搬遷工程項目比上年預算減少800,000.00元；智慧校園建設項目比上年預算增加300,000.00元；其他收入比上年預算減少490,000.00元；人員工資和保險正常晉升增加221,197.37元；遺屬補助增加8,052.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入11,572,021.19元，其中：本年收入11,572,021.19元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,572,021.19元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少270,750.63元，同比下降2.29%，原因是：黨校整體搬遷工程款每年遞減，比上年減少預算800,000.00元；智慧校園建設項目比上年預算增加300,000.00元；人員工資和保險正常晉升增加221,197.37元；遺屬補助增加8,052.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出11,582,021.19元。財政撥款安排支出11,572,021.19元，其中：基本支出5,463,969.19元，與上年對比增加221,197.37元，同比增長4.22%，原因是：每年工資保險正常遞增；項目支出6,108,052.00元，與上年對比減少491,948.00元，同比下降7.45%，原因是：黨校整體搬遷項目減少800,000.00元，智慧校園建設增加300,000.00元，遺屬補助增加8,052.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—進修及培訓—干部教育10485611.72元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經費及公用經費4,385,611.72元，非稅成本支出項目經費5,100,000.00元、智慧校園建設項目經費800,000.00元、黨校干部教育培訓建設項目經費200,000.00元。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出607,316.80元，主要用于單位行政人員養(yǎng)老保險的繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,052.00元，主要用于遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療63,171.05元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療206,812.17元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助194,329.99元，主要用于單位行政人員公務員醫(yī)療補助的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,727.46元，主要用于單位行政人員生育保險的繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額25,500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算25,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計68,500.00元，較上年減少38,500.00元，下降35.98%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排。
（二）公務接待費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年公務接待費預算為40,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降20.00%，國內公務接待批次為78次，共計接待500人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：黨校在今后的工作中嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，培訓業(yè)務接洽能電話溝通的盡量電話溝通，能一次解決的問題，及時解決不拖延。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；
公務用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：黨校2023年預算車輛運行維護費為2輛公務用車，2023年5月黨校原用公務用車劃入騰沖市西源街道1輛，2024年黨校公務用車保有量為1輛，故公務用車運行維護費較上年減少。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年中國共產黨騰沖市委員會黨校共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排6,108,052.00元，其中重點項目3個，財政預算安排6,100,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：非稅成本支出專項經費，財政預算安排5,100,000.00元。
項目績效目標:抓牢主責主業(yè)，打造高質量紅色學府。堅持“黨校姓黨”，做好干部教育培訓，把旗幟鮮明講政治融入黨校工作全過程和各方面，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。在教學內容上，不斷豐富教學內容、優(yōu)化課程設置。將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨的理論政策路線方針等內容作為教學重點。打造具有騰沖特色的學科體系和精品教學線路。不斷推進“用學術講政治”教學改革，圍繞“講好艾思奇的大眾哲學、高黎貢山生物多樣性保護、人口地理分布線、司莫拉、鄉(xiāng)村振興、民族團結、強邊固防的故事”，著力打造“精品課”“好課程”，增強教學針對性和實效性。2024年預計收取培訓費6,000,000.00元，預計支出培訓費5,100,000.00元。
重點項目二：智慧校園建設經費，財政預算安排800,000.00元。
項目績效目標:有利于實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，避免信息孤島。智慧校園的建設目標之一就是要實現(xiàn)學校各項業(yè)務的信息化管理，搭建各部門間信息共享的橋梁，保證學校各項數(shù)據(jù)的權威和質量，為學校領導的決策提供數(shù)據(jù)支持。
重點項目三：黨校干部教育培訓建設專項資金，財政預算安排200,000.00元。
項目績效目標:為改善辦學條件，打造滇西一流黨校，2016年啟動整體搬遷項目建設，2019年8月基本完工，全體員工遷入辦公，2022年12月資金項目審計完畢。現(xiàn)在黨校的硬件、軟件建設得到質的飛躍，建立完善校務委員會議事規(guī)則、教師管理、樣板課精品課評選、財務管理、學員管理等規(guī)章制度，規(guī)范辦學治校各項工作，為打造一流紅色學府提供了制度保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨騰沖市委員會黨校2024年機關運行經費安排306,423.04元，與上年對比減少22,267.32元，下降6.77%，原因是：黨校2023年預算車輛運行維護費為2輛公務用車，2023年5月黨校原用公務用車劃入騰沖市西源街道1輛，2024年黨校公務用車保有量為1輛，公務用車運行維護費較上年減少28500元；因工資正常晉升提取工會費等增加6232.68元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產黨騰沖市委員會黨校資產總額46,646,160.41元，其中，流動資產5,026,469.83元，固定資產41,612,589.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產7,101.39元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少8,313,612.69元，其中：流動資產增加2,481,569.67元，固定資產增加30,648,336.44元，無形資產減少1,589.84元，“在建工程”減少41,441,928.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛一輛，賬面原值231,318.00元（2023年5月劃撥給西源街道公務用車一輛）；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200128100111
