| 索引號 | 01526030-7/20240319-00013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:15:16 |
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監(jiān)督索引號53052203200200000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地、草原承包經營工作。指導監(jiān)督林下經濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務涉林企業(yè)及社會組織有關工作。
8.擬訂相關林業(yè)和草原產業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。
10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林業(yè)和草原預算內投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經濟運行統(tǒng)計分析。
12.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置23個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災監(jiān)測中心、騰沖市地熱火山風景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站；
2.騰沖市來鳳山管理所；
3.騰沖市古永國有林場；
4.騰沖市明光國有林場；
5.騰沖市蘇江國有林場；
6.騰沖市大河國有林場；
7.騰沖市沙壩國有林場。
（三）重點工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量基本保持平衡，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，林草總產值達98.51億元”為工作目標，持續(xù)抓實全面從嚴治黨，提振精神抓落實，全力推進林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
1.進一步加強資源保護。一是全面落實森林采伐限額管理，確保活立木年消耗量控制在101.82萬立方米以內。二是嚴守生態(tài)紅線，依法全面加強林地管理，堅決杜絕林地流失，嚴把審核審批關，全面落實占一補一。三是全面加強123.36萬畝國家級公益林、30.57萬畝省級公益林、270.52萬畝天然林保護管理。四是落實各項森林火災防控措施，確保林木受災率在1‰以下。五是抓好林業(yè)草原有害生物防治工作，確保林業(yè)有害生物受災率控制在4‰以下、草原有害生物受災率控制在5.5‰以下。六是結合涉林圖斑核查，嚴格落實圖斑案件查處到位、林地回收到位、植被恢復到位、執(zhí)紀問責到位的要求，全面打擊各類破壞森林草原資源違法犯罪行為，形成強大震懾，營造全民知法、懂法、守法保護氛圍。
2.進一步推進國土綠化。一是繼續(xù)抓好種苗管理、切實提升種苗質量。推進特色鄉(xiāng)土苗木產業(yè)發(fā)展，推進種苗信息共享平臺建設，抓好種苗檔案管理。二是圍繞“點上綠化成園、線上綠化成蔭、面上綠化成林、村寨周邊綠化成環(huán)”的總體思路，宜封則封、宜造則造、封造結合，完成異地植被恢復質量0.45萬畝、新植油茶0.5萬畝、油茶低效林改造9.0萬畝、義務植77萬株，并根據上級任務安排完成其他營造林項目。三是加強云南亞熱帶騰沖草種質資源圃建設，完成2024年云南亞熱帶騰沖草種質資源圃管護工作，推進騰沖草品種區(qū)域試驗，力爭為騰沖市草原生態(tài)修復提供優(yōu)質草種。
3.進一步發(fā)展林草產業(yè)。一是大力發(fā)展油茶產業(yè)。著力培育良種壯苗，持續(xù)開展油茶種質資源普查、良種申報、繁育基地建設、良種培育。著力建設高標準基地，三年內實施低產林改造28.5萬畝、油茶新植2萬畝。著力統(tǒng)籌解決好用地難題，吃透《國家林業(yè)和草原局辦公室關于做好油茶生產用地保障工作的通知》（辦改字〔2022〕88號）精神，用好各類林地資源，擴大新增油茶種植空間。著力提升加工能力，力爭引進擁有核心技術、具備行業(yè)競爭力的優(yōu)質企業(yè)，引導本土企業(yè)改進工藝更新設備，圍繞采摘、選果、脫殼、榨油等環(huán)節(jié)，加快油茶生產各類設備引進和技術攻關，提升年加工能力；著力壯大市場主體，發(fā)揮好龍頭企業(yè)帶動作用，鼓勵企業(yè)依托“企業(yè)+合作社+村集體+基地+農戶”等經營模式建立油茶高標準基地，探索林旅融合新思路，將油茶融入全市各項文旅活動，延伸到以油茶文化為主題的觀光、體驗、休閑產業(yè)，推進油茶一、二、三產業(yè)融合發(fā)展。二是大力發(fā)展以林下中草藥種植為主的林下經濟產業(yè)。加大滇重樓、天麻、草果、烏頭等林下中藥材種植力度，開展好滇重樓種植基地、天麻良種擴繁及推廣種植項目建設，加大天麻等保健系列產品研發(fā)，推動林下經濟產業(yè)發(fā)展。三是有序開發(fā)林業(yè)碳匯產業(yè)，加快建立健全碳匯開發(fā)項目機制，規(guī)范引導社會資金和技術，促進生態(tài)產品價值實現。四是加強對涉林企業(yè)和專業(yè)合作社的監(jiān)督、指導，完善利益聯結機制，充分發(fā)揮涉林企業(yè)和專業(yè)合作社對林農的示范帶動作用，增加林農收入。五是全面抓實國家森林城市迎檢工作，爭取盡快獲得國家命名，并以國家森林康養(yǎng)基地、國家森林康養(yǎng)養(yǎng)生基地、國家森林康養(yǎng)體驗基地、全國生態(tài)文化示范村、森林文化小鎮(zhèn)、國家森林鄉(xiāng)村、省級森林鄉(xiāng)村、森林社區(qū)等創(chuàng)建為抓手，助力休閑旅游、運動旅游、體驗旅游、探險旅游等大健康旅游產業(yè)發(fā)展，豐富和提升騰沖旅游品牌，促進全市經濟社會發(fā)展。
4.進一步強化涉林要素保障。一是持續(xù)強化向上級林草部門的匯報協(xié)調力度。爭取上級對騰沖項目涉林審批給予更大的支持，在使用林地定額方面給予更大傾斜。二是持續(xù)強化服務意識。主動對接服務好各項目業(yè)主，盡全力做好全市重點項目涉林要素保障工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制317人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制296人。在職實有298人，其中：財政全額保障298人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員234人，其中：離休0人，退休234人。
車輛編制43輛，實有車輛40輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入76,282,425.67元，其中：一般公共預算60,788,043.23元，政府性基金244,125.00元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入15,046,600.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入138,588.69元，上年結轉結余65,068.75元。
與上年對比增加4,959,223.66元，同比增長6.95%，原因是：一是一般公共預算財政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預算財政撥款增加244,125.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入61,097,236.98元，其中：本年收入61,032,168.23元，上年結轉收入65,068.75元。本年收入中，一般公共預算財政撥款60,788,043.23元，政府性基金預算財政撥款244,125.00元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加4,525,592.82元，同比增長8%，原因是：一是一般公共預算財政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預算財政撥款增加244,125.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出76,282,425.67元。財政撥款安排支出61,097,236.98元，其中：基本支出46,117,943.23元，與上年對比減少10,445,328.93元，同比下降18.47%，原因是：在職人員減少4人和壓縮一般性支出；項目支出14,979,293.75元，與上年對比增加10,555,409.00元，同比增長238.60%，原因是：2024年項目支出申請安排40個項目同比增加19個項目，主要是新增非稅收入執(zhí)收成本項目、遺屬補助資金項目以及下屬五個國有林場增加騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期經費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,078,306.56元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤300,780.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療280,528.29元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,993,169.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助1,740,890.52元，主要用于公務員和事業(yè)人員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出56,343.63元，主要用于公務員和事業(yè)人員工傷保險。
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護—生態(tài)保護547,500.00元，主要用于退化草原生態(tài)修復治理方面支出；
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護—自然保護地100,000.00元，主要用于編制馬站火山群景區(qū)詳細規(guī)劃編制費用支出；
節(jié)能環(huán)保支出—森林保護修護—森林管護65,068.75元，主要用于天然林保護方面支出。
農林水支出—林業(yè)和草原—行政運行20,629,839.97元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級工資公務費；
農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構22,041,964.72元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬7個獨立核算事業(yè)單位工資公務費
農林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育1,580,320.00元，主要用于全市森林撫育以及營造林項目支出；
農林水支出—林業(yè)和草原—技術推廣與轉化100,000.00元，主要用于騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣的支出；
農林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理4,656,400.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出；
農林水支出—林業(yè)和草原—執(zhí)法與監(jiān)督100,000.00元，主要用于騰沖市生物生態(tài)安全執(zhí)法工作方面支出；
農林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災減災1,075,000.00元，主要用于森林防火、林草有害生物防治等方面的支出；
農林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出97,000.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市迎檢辦公、資料印刷，安全生產培訓，林長公示牌安裝維護、林草資源監(jiān)測、規(guī)劃編制、突出問題整治等開展林長制工作方面支出。
農林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農業(yè)保險保費補貼410,000.00元，主要用于森林火災保險投保地方配套支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出244,125.00元，主要用于國有芹菜塘管護費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目38個，政府采購預算總額7,469,962.00元，其中：政府采購貨物預算50,100.00元、政府采購服務預算7,419,862.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,125,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長6.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化，原因是2023年和2024年均未預算出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務接待費預算為45,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為36次，共計接待600人次。
與上年持平，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴控制“三公”經費，公務接待費與上年未發(fā)生增減變動。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務用車購置及運行維護費為1,080,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長6.3%。其中：公務用車購置費52,000.00元，較上年增加52,000.00元，同比凈增長；公務用車運行維護費1,028,520.00元，較上年增加12,020.00元，增長1.18%。共計購置公務用車3輛，年末公務用車保有量為40輛。
公務用車購置費與上年對比，增加的原因是：我局下屬單位沙壩國有林場、古永國有林場、蘇江國有林場用上級資金分別購置公務用車各一輛，本級財政預算的公務用車購置費52,000.00元為車輛的保險和購置附加稅；公務用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：林草系統(tǒng)車輛使用年限較長，車輛老化，修理費逐年增加，外業(yè)工作都要到山頭地塊。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市林業(yè)和草原局部門共申報項目40個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目38個，財政預算安排14,670,100.00元，其中重點項目1個，財政預算安排860,000.00元。重點項目具體如下：
異地植被恢復造林項目補助資金，財政預算安排860,000.00元，
項目績效目標:完成異地植被恢復造林項目0.344萬畝，項目布局在猴橋鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及29個村(社區(qū))，共區(qū)劃88個小班，通過異地植被恢復造林項目的實施，有效保持了林地占補平衡，樹種結構得到進一步優(yōu)化提升并增強了水源涵養(yǎng)、水土保持、碳匯等功能，改善了生態(tài)環(huán)境質量，充分發(fā)揮了森林巨大的生態(tài)功能，促進了全市生態(tài)文明建設工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年機關運行經費安排1,591,835.28元，與上年對比減少1,112,308.68元，下降41.13%，原因是：全面落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，林草局資產總額471,941,389.64元，其中，流動資產176,204,949.62元，固定資產290,334,373.05元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程4,056,563.20元，無形資產554,835.77元，其他資產775,968.00元。與上年相比，本年資產總額增加65,722,284.24元，其中：固定資產增加10,224,574.49元、流動資產增加53,919,703.43元、在建工程增加1,591,256.60元、無形資產減少76,928.28元、其他資產增加63,678.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.50元；報廢報損資產56項，賬面原值222,195.34元，實現資產處置收入1,040.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200111
