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騰沖市土地收購儲備中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市土地收購儲備中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市土地收購儲備中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市土地收購儲備中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.編制年度土地收購儲備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時收購儲備土地。

2.經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。

3.對收購儲備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。

4.對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。

5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財(cái)務(wù)股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.積極完善地塊出讓條件，加大存量土地包裝推介。

一是做好硯湖廣場入口22畝地塊、華葉莊園181畝地塊、新城寶峰94畝地塊（中森退出）、中醫(yī)小鎮(zhèn)水映寺前85畝地塊以及城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小宗地的出讓前期工作；二是協(xié)同相關(guān)部門完成硯湖至騰沖故事間130畝地塊、中醫(yī)小鎮(zhèn)片區(qū)3個地塊380畝、荷花灣開發(fā)104畝地塊、固東大明塘倉儲用地360畝地塊征遷及配套設(shè)施建設(shè)工作，確保出讓地塊達(dá)到“凈地”條件。

2.配合做好未達(dá)到“凈地”出讓的已供應(yīng)地塊征遷工作。

騰沖市2018—2021年出讓征遷工作未完成的地塊涉及項(xiàng)目15個，未征地面積1978畝，需征遷資金315,470,000.00元，尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)責(zé)審計(jì)中需整改的新綠色中和大村“神農(nóng)湯嶼”、陜西麗彩西山壩新城“覽山居”、北海鎮(zhèn)“瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)”及騰沖邊合區(qū)“云騰九州國際康養(yǎng)度假區(qū)” 4個項(xiàng)目1239.2203畝，未完成征遷面積695.85畝，所需資金107,750,000.00元，擬通過財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金和盤活其他存量土地資產(chǎn)籌措資金，分期完成征遷工作。

3.扎實(shí)推進(jìn)土地價款欠款催收工作。

騰沖市土地出讓欠繳出讓金涉及15家企業(yè)，1個自然人，38宗土地，欠交777,642,450.00元。尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)責(zé)審計(jì)中需整改的應(yīng)收未收土地出讓金82,122,500.00元(審計(jì)責(zé)任347,422,500.00元，已整改265,300,000.00元)，主要是云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司28,422,500.00元、騰沖中森置業(yè)有限公司53,700,000.00元。一是繼續(xù)采取電話、約談、上門座談、書面等多種方式催繳；二是稅務(wù)、財(cái)政、發(fā)改、住建、自然資源、林草和土地收儲中心等部門協(xié)同配合，充分發(fā)揮各部門的資源和職權(quán)優(yōu)勢，進(jìn)一步加大催繳力度；三是稅務(wù)部門為欠繳企業(yè)開通綠色繳費(fèi)通道，安排專人輔導(dǎo)企業(yè)辦理申報繳費(fèi)手續(xù)；四是嚴(yán)格合同管理，按《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》第三十條、三十一條、四十條的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行違約金管理，或按規(guī)定收回土地使用權(quán)，協(xié)商不成可采取法律手段，依法向人民法院提起訴訟。

4.按計(jì)劃完成2024年新增儲備土地目標(biāo)。

圍繞2021年上報批準(zhǔn)的片區(qū)開發(fā)方案，積極協(xié)助有關(guān)部門籌措資金完成土地征遷及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批工作，確保2024年新增儲備土地1500畝，配合做好大青山項(xiàng)目、珠寶小鎮(zhèn)項(xiàng)目、寶峰山開發(fā)（紅樹林地塊）用地的上報、審批工作。

5. 做好土地前期開發(fā)配套設(shè)施建設(shè)工作。

做好土地儲備專項(xiàng)債券及以土地收儲中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，切實(shí)履行項(xiàng)目實(shí)施主體職責(zé)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目如期高質(zhì)量完成。加快推進(jìn)西山壩新城區(qū)路網(wǎng)，南詔路、跑馬場路、曲石濱江路、西山壩環(huán)城路、十里荷花連接線、中和大村至新岐農(nóng)村道路建設(shè)。

6.積極盤活鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量土地，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)出讓小宗地的積極性。

有計(jì)劃完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住宅用地錄入土地監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量土地出讓4:6的比例激勵措施，即：鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)規(guī)劃范圍內(nèi)的存量土地出讓收益，40%留存市級財(cái)政（相關(guān)費(fèi)用由市級財(cái)政負(fù)擔(dān)），60%返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量土地出讓工作的積極性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障3人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,463,821,453.45元，其中：一般公共預(yù)算1,893,601.32元，政府性基金111,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入205,730.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,350,722,121.94元。

與上年對比減少38,811,211.58元，同比下降2.58%，原因是：一是上年度10月新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等原因，一般公共預(yù)算較上年增加157,288.22元，同比增加9.06%。其他收入屬財(cái)政代管的單位資金，上年度用于彌補(bǔ)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足115,791.30元，因此本年度同比減少115,791.30元，減幅36.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年度減少38,852,708.50元，減幅2.8%，其原因是：我單位年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為歷年財(cái)政撥入收儲中心的土地儲備資金，已全部用于土地征遷及開發(fā)，需按土地出讓情況逐年核銷，上年度清算土地成本核銷38,852,708.50元，因此2024年初上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,463,615,723.26元，其中：本年收入112,893,601.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,350,722,121.94元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,893,601.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款111,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少38,695,411.28元，同比下降2.58%，原因是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入較上年增加157,288.22元，同比增加9.06%，主要原因是上年度10月新調(diào)入1名職工，工資福利財(cái)政撥款預(yù)算及公務(wù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；因工資微調(diào)、保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致工資福利財(cái)政撥款預(yù)算較上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入與上年持平。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少38,852,708.50元，減幅2.8%，主要原因是：我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為歷年財(cái)政撥入收儲中心的土地儲備資金，已全部用于土地征遷及開發(fā)，需按土地出讓情況逐年核銷，上年度清算土地成本核銷38,852,708.50元，因此2024年初上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,463,821,453.45元。財(cái)政撥款安排支出1,463,615,723.26元，其中：基本支出1,893,601.32元，與上年對比增加157,288.22元，同比增長9.06%，原因是：上年度10月新調(diào)入1名職工，工資福利財(cái)政撥款預(yù)算及公務(wù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；因工資微調(diào)、保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致工資福利財(cái)政撥款預(yù)算也較上年增加；項(xiàng)目支出1,461,722,121.94元，與上年對比減少38,852,708.50元，同比下降2.59%，原因是：上年度對部分已出讓并滿足土地成本清算條件的土地項(xiàng)目進(jìn)行清算，將涉及已記入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的土地儲備資金按規(guī)定列入成本支出，因此本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，項(xiàng)目支出預(yù)算相應(yīng)的減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出224,134.56元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療97,672.76元，主要用于繳納事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助49,313.64元，主要用于繳納本單位事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,465.68元，主要用于繳納單位事業(yè)人員主要用于繳納單位人員工傷、失業(yè)保險。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)36,031,710.26元，主要用于光華西路建設(shè)項(xiàng)目19,950,000.00元，西山壩支線道路建設(shè)16,081,710.26元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出- 征地和拆遷補(bǔ)償支出459,757,471.73元，主要用于：地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出- 土地開發(fā)支出664,932,939.95元，主要用于地方政府前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出- 其他國有土地出讓收入安排的支出1,000,000.00元，主要用于彌補(bǔ)土地收儲機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 土地儲備專項(xiàng)債券收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出160,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備專債項(xiàng)目在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 土地儲備專項(xiàng)債券收入安排的支出-土地開發(fā)支出140,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備專債項(xiàng)目前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出1,520,014.68元，主要用于本單位在職事業(yè)人員的工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額2,142,301.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算30,006.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,112,295.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市土地收購儲備中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49,500.00元，較上年減少300.00元，下降0.6%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市土地收購儲備中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）無變化原因是：我單位歷年的日常業(yè)務(wù)都不涉及出國（境），因此上年與今年都無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市土地收購儲備中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年減少300.00元，下降13.04%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待25人次。

與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮非必要的支出預(yù)算，本年度減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算300.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市土地收購儲備中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年對比無變化原因是：我單位現(xiàn)保有公務(wù)用車2輛，能滿足日常公務(wù)需要，暫無購置需要；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：我單位現(xiàn)有2輛公務(wù)用車因使用年限較長，維修費(fèi)和油耗逐年增加，但我嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮非必要的出行，嚴(yán)格公務(wù)用車的使用管理，力求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不突破上年支出數(shù)，預(yù)算與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市土地收購儲備中心共申報項(xiàng)目10個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排36,031,710.26元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財(cái)政預(yù)算安排0元。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目8個，財(cái)政預(yù)算安排1,425,690,411.68元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排111,000,000.00元，重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：2024年土地出讓成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排111,000,000.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo):

1.產(chǎn)出指標(biāo)：2024年預(yù)計(jì)出讓土地2,881.74畝。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入1,961,145,800.00元。

2.成本指標(biāo)：按財(cái)政預(yù)算安排，支付征地和拆遷補(bǔ)償支出55,000,000.00元，土地開發(fā)支出450,00,000.00元，土地收儲機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元。

3.效益指標(biāo)：通過一級土地開發(fā)并發(fā)放征遷補(bǔ)償款，帶動所涉區(qū)域居民增收10%以上。

4.滿意度指標(biāo)：通過一級土地開發(fā)，改善居民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，所涉區(qū)域群眾滿意度95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市土地收購儲備中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額1,351,031,551.22元，其中，流動資產(chǎn)1,350,927,852.13元，固定資產(chǎn)103,699.09元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,018,856.93元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少50,356.63元，流動資產(chǎn)減少38,968,500.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值356,908.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元，無償劃撥固定資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值45,460.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052203200400111