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中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。

2.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。

3.調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。

4.負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。

5.完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、改革發(fā)展股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)。

2.關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。

3.圍繞市委市政府工作部署，積極開(kāi)展專題調(diào)研。

4.履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。

5.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

6.抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。

7.搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,929,871.07元，其中：一般公共預(yù)算1,919,871.07元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加171,239.16元，同比增長(zhǎng)9.74%，原因是：預(yù)算人數(shù)比上年多1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,919,871.07元，其中：本年收入1,919,871.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,919,871.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加181,239.16元，同比增長(zhǎng)10.42%，原因是：預(yù)算人數(shù)比上年多1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,929,871.07元。財(cái)政撥款安排支出1,919,871.07元，其中：基本支出1,819,871.07元，與上年對(duì)比增加181,239.16元，同比增長(zhǎng)11.06%，原因是：預(yù)算人數(shù)比上年多1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,589,175.98元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185,343.52元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療81,821.37元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助61,496.61元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,033.59元，主要用于本單位在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40,528.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14,528.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35,500.00元，較上年減少4,000.00元，下降10.13%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化原因是：我部門本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降12.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待53人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)，減少接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年減少3,000.00元，下降9.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年減少3,000.00元，下降9.52%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比減少的原因是：堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全面深化改革工作是各級(jí)黨委、政府重要工作之一，改革辦承擔(dān)著全市全面深化改革工作上下對(duì)接，左右協(xié)調(diào)等工作，課題調(diào)研及政策調(diào)研是為市委市政府重大工作決策提供參考建議意見(jiàn)，市委市政府重要工作推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)情況的調(diào)研及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過(guò)開(kāi)展以上工作，為市委市政府當(dāng)好參謀助手作用。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排200,994.04元，與上年對(duì)比增加15,346.36元，增長(zhǎng)8.27%，原因是：預(yù)算人數(shù)比上年多1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額63,235.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,967.24元，固定資產(chǎn)55,268.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58,441.06元，其中：固定資產(chǎn)減少60,652.67元，流動(dòng)資產(chǎn)增加2,211.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200121800111