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騰沖市婦女聯(lián)合會部門2024年預算公開目錄

第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

團結動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權益；為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結、教育、代表、服務、聯(lián)誼。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、基層黨建辦、維權辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.深入實施婦女思想引領工程

堅持不懈學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好黨的二十大精神和中國婦女十三大精神的學習貫徹，學深悟透習近平總書記關于婦女兒童和婦聯(lián)工作的重要論述及關于注重家庭家教家風建設重要論述精神，深入開展線上線下宣傳，宣講好習近平總書記以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握意識形態(tài)的正確政治方向，引領聯(lián)系服務廣大婦女群眾把思想統(tǒng)一到發(fā)展大局上來。

2.深化新時代巾幗建功系列活動

一是深化鄉(xiāng)村振興巾幗行動、愛國衛(wèi)生巾幗行動，鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動婦女發(fā)展地方特色農(nóng)業(yè)、手工產(chǎn)業(yè)等農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，引導婦女創(chuàng)建美麗庭院，推動綠色發(fā)展，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。二是深化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動。繼續(xù)實施創(chuàng)業(yè)擔保貸款，加強企業(yè)對接、金融扶持，支持城鎮(zhèn)登記失業(yè)婦女、就業(yè)困難婦女、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)女農(nóng)民等群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。三是大力推進“兩個規(guī)劃”實施。激發(fā)各成員單位的工作能動性，確保“兩個規(guī)劃”各階段目標任務高質量實現(xiàn)。

3.深入實施婦女兒童維權關愛工程

堅持黨政主導、源頭推動，突出“巾幗暖人心”主題，深入實施婦女兒童維權關愛工程。全面落實預防性侵未成年人和反家庭暴力“五項機制”，宣傳實施好新修訂的《中華人民共和國婦女權益保障法》，扎實做好走訪關愛、發(fā)現(xiàn)報告和維權服務，把維權工作做在平常、抓在經(jīng)常、落到基層；主動融入基層社會治理體系，持續(xù)開展婚姻家庭糾紛預防化解，結合婦聯(lián)系統(tǒng)“三訪四察五送”工作，把矛盾化解在基層。

4.深入推進“三訪四察五送”工作

常態(tài)長效開展“三訪四察五送”工作，在完成第一輪遍訪的基礎上，繼續(xù)開展“重點訪”“回頭訪”，圍繞婦聯(lián)所能馬上辦、高效辦，及時解決問題。圍繞婦聯(lián)不能辦或者辦不了的問題聯(lián)動辦、轉介辦、交接辦，聯(lián)動解決婦女兒童和家庭所急所需所盼；認真履行婦女兒童權益保護工作領導小組辦公室職責，大力推動建立多部門聯(lián)動，對侵害婦女兒童權益的案件共同會商、共同研判，做到個性問題因案施策、疑難問題專題協(xié)調、共性問題成批化解。

5.深化婦聯(lián)組織改革和建設

一是深化婦聯(lián)改革創(chuàng)新。持續(xù)深化婦聯(lián)組織建設“破難行動”，提升基層婦聯(lián)組織規(guī)范化、標準化建設。二是積極推進“三新”領域新建婦聯(lián)組織。三是強化婦聯(lián)干部隊伍素質建設。積極開展女領導干部和基層婦聯(lián)組織干部培訓，不斷提高各級婦聯(lián)干部的綜合素質和能力，推動婦聯(lián)工作高質量發(fā)展，打開婦女事業(yè)發(fā)展新天地，更好地為黨夯實執(zhí)政的婦女群眾基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,231,304.25元，其中：一般公共預算2,031,304.25元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結轉結余0.00元。

與上年對比增加266,396.18元，同比增長13.56%，原因是：單位調入1人，工資福利支出、保險、公用經(jīng)費等相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,031,304.25元，其中：本年收入2,031,304.25元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,031,304.25元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加266,396.18元，同比增長13.56%，原因是：主要原因是單位調入1人，工資福利支出、保險、公用經(jīng)費等相應增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,231,304.25元。財政撥款安排支出2,031,304.25元，其中：基本支出1,781,304.25元，與上年對比增加136,396.18元，同比增長8.29%，原因是：單位調入1人，工資福利支出、保險、公用經(jīng)費等支出相應增加；項目支出250,000.00元，與上年對比增加130,000.00元，同比增長108.33%，原因是：本年將“三八”活動經(jīng)費納入預算項目，新增項目經(jīng)費100,000.00元；婦女兒童工作經(jīng)費本年度預算增加30,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行支出1,406,546.40元，主要用于行政事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。

一般公共服務支出—群眾團體事務—其他群眾團體事務支出342,400.00元，主要用于臨時人員工資及三八節(jié)活動支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160,572.80元，主要用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出58,298.77元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出12,307.29元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出49,421.43元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,757.56元，主要用于行政人員工傷保險支出。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額75,164.00元，其中：政府采購貨物預算26,864.00元、政府采購服務預算48,300.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市婦女聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元的原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）計劃及費用支出。

（二）公務接待費

騰沖市婦女聯(lián)合會2024年公務接待費預算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待150人次。

公務接待費預算與上年持平的原因是：本年度單位預計接待批次和人次與上年無太大差異。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市婦女聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置費較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元的原因是：我單位近年未購置公務用車，無公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是：公務用車保有量不變，車況基本不變，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年騰沖市婦女聯(lián)合會共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排250,000.00元，其中重點項目2個，財政預算安排250,000.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：“三八”國際婦女節(jié)活動項目經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標:開展2024年“三八”國際婦女節(jié)慶祝活動。

重點項目二：婦女兒童工作專項項目經(jīng)費，財政預算安排150,000.00元，項目績效目標:根據(jù)騰發(fā)[2015]19號關于以改革創(chuàng)新精神加強新形勢下工會共青團婦聯(lián)工作的意見。騰沖市婦聯(lián)在市委、市政府的正確領導和上級婦聯(lián)的指導下，緊緊圍繞省、市婦聯(lián)的工作部署和市委、市政府的工作中心，按照“黨政所急、婦女所需、婦聯(lián)所能”的工作要求，圍繞中心，服務大局，統(tǒng)籌謀劃婦聯(lián)工作，團結帶領領婦女群眾參與騰沖幸福家園建設，一手抓維權，一手抓發(fā)展，通過認真踐行“1237”工作思路，發(fā)揮“忠誠感恩、陽光和諧、高效廉潔”的市婦聯(lián)精神，團結和帶領全市各族各界婦女以學習貫徹“黨規(guī)黨章和習近平總書記系列重要講話精神”為“一條主線”；堅持不懈夯實城鎮(zhèn)“巾幗文明崗”和農(nóng)村“婦女之家”“兩個陣地”；鞏固提升“項目品牌”、“活動品牌”和“家字品牌”三張工作品牌；深化實施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達標”八大行動，把“1237”工作思路相互連接、有效融合起來，為騰沖經(jīng)濟社會和婦女兒童事業(yè)的發(fā)展作出了積極的新的貢獻。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2024年機關運行經(jīng)費安排159,176.00元，與上年對比增加5,290.36元，增長3.44%，原因是：人員增加1人，辦公費、水費、電費等略有增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額290,348.69元，其中，流動資產(chǎn)214,329.30元，固定資產(chǎn)76,019.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106,087.03元，其中：固定資產(chǎn)增加11,016.9元，流動資產(chǎn)增加95,070.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200171300111