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騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.組織、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)結(jié)合和兩個(gè)文明建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長(zhǎng)期科普工作計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點(diǎn)的教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。

4.建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織專(zhuān)家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。

6.開(kāi)展科學(xué)論證、科技咨詢(xún)和信息服務(wù)；促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評(píng)審等工作。

7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項(xiàng)活動(dòng)；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營(yíng)活動(dòng)；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。

8.開(kāi)展國(guó)際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；實(shí)施“廠會(huì)協(xié)作”、“金橋工程”和“六個(gè)一百”工程。

9.指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會(huì)與登記管理部門(mén)、掛靠單位的聯(lián)系。

10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。

11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。

12.完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.做好全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建工作。

2.切實(shí)做好青少年科普工作。

3.認(rèn)真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。

4.完善自身建設(shè)，加強(qiáng)心理協(xié)會(huì)指導(dǎo)。

5.加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報(bào)工作。

6.認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。

7.積極開(kāi)展科普大篷車(chē)科普宣傳活

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,066,877.69元，其中：一般公共預(yù)算2,866,877.69元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加993,475.60元，同比增長(zhǎng)47.92%，原因是：2024年年初預(yù)算新增全域科普示范項(xiàng)目860,000.00元、新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元；其他收入預(yù)算增多112,461.44元；一般公共預(yù)算中因人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加11,014.16元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,866,877.69元，其中：本年收入2,866,877.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,866,877.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加881,014.16元，同比增長(zhǎng)44.36%，原因是：2024年年初預(yù)算新增全域科普示范項(xiàng)目860,000.00元、新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元；一般公共預(yù)算中因人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加11,014.16元。。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出3,066,877.69元。財(cái)政撥款安排支出2,866,877.69元，其中：基本支出1,866,877.69元，與上年對(duì)比增加11,014.16元，同比增長(zhǎng)0.59%，原因是工資調(diào)資，工資福利支出預(yù)算增多；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年對(duì)比增加870,000.00元，同比增長(zhǎng)669.23%，原因是：2024年新增全域科普項(xiàng)目860,000.00元，新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元納入本年年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1,532,262.77元，主要用于人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)及相關(guān)費(fèi)用。

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 科普活動(dòng)支出1,000,000.00元，主要用于全域科普示范、老科協(xié)科普活動(dòng)、老科協(xié)老三屆活動(dòng)、老科協(xié)文化藝術(shù)團(tuán)科普活動(dòng)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180,875.04元。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出58,322.52元，主要用于單位參公管理人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出22,409.60元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71,022.82元，主要用于在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,984.94元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額132,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算129,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)67,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年和2023年均不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待128人次。

較上年無(wú)變化的原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)控公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因：嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因：嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

全域科普示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):1.提升科普能力和條件過(guò)硬。2.提升科普陣地建設(shè)。3.加強(qiáng)農(nóng)民農(nóng)技協(xié)，突出特色產(chǎn)業(yè)。4.扎實(shí)推進(jìn)科技志愿服務(wù)工作。5.豐富科普手段。充分利用合浦活動(dòng)場(chǎng)所、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、黨群活動(dòng)中心、社區(qū)、街道、學(xué)校等開(kāi)展多元化科普活動(dòng)。6.開(kāi)展科普示范社區(qū)、學(xué)校建設(shè)。7.提升公民科學(xué)素質(zhì)及加強(qiáng)青少年科技創(chuàng)新。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排195,734.04元，與上年對(duì)比增加123.12元，增長(zhǎng)0.06%，原因是：由于工資調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額2,876,146.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200,010.80元，固定資產(chǎn)2,676,134.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,506.10元，其中：固定資產(chǎn)減少202,419.00元；流動(dòng)資產(chǎn)增加160,912.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值221,218.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值221,218.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200373100111