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騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。

3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。

6.負責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.負責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.貫徹實施烈士紀念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護辦法相關(guān)工作。負責(zé)軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔(dān)擬列入重點保護單位烈士紀念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設(shè)施保護事宜。

9.組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負責(zé)退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚紀念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.健全機構(gòu)建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)保障體系工作效能

按照《退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)與工作規(guī)范》要求，加快推進“楓橋式退役軍人服務(wù)站”建設(shè)，準確把握職能定位，加快職能整合，強化指導(dǎo)培訓(xùn)和督促，增強退役軍人服務(wù)質(zhì)量，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站實體化運行效率，加快推進信息化建設(shè)，努力“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓退役軍人少跑腿”。

2.切實做好安全、維穩(wěn)各項工作

堅持總體國家安全觀，以維護政治安全為根本，有力防范應(yīng)對國家安全退役軍人領(lǐng)域風(fēng)險問題，推進國家西南安全屏障安全穩(wěn)定。全面掌握全市退役軍人的基本情況和各個信訪群體的訴求。把握政策尺度，依法、依規(guī)開展優(yōu)待撫恤工作。強化教育引導(dǎo)，把矛盾和問題化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。堅持日常及節(jié)日走訪慰問、座談，開展個案救助等活動；加強重要節(jié)點維穩(wěn)工作；開展入戶走訪，強化當面答復(fù)。

3.狠抓政策落實，積極做好退役軍人安置工作

上報退役士兵、計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨調(diào)家屬安置方案；完成自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部報到、落戶、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等工作。

4.積極探索創(chuàng)新，開創(chuàng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作新局面

加強組織領(lǐng)導(dǎo)、強化就業(yè)形勢研判。全面開展退役軍人的職業(yè)技能培訓(xùn)，大力推動退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)。提供多元服務(wù)，深入挖掘調(diào)查了解市內(nèi)外企業(yè)招工、用工需求，為退役軍人就業(yè)提供空崗信息，搭建崗位對接平臺，促進退役軍人就業(yè)。加強用工對接保障與企業(yè)合作，拓寬退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)路子。

5.完善工作機制，抓實褒揚紀念工作

結(jié)合上級文件要求，進一步做好烈士紀念設(shè)施提質(zhì)改造，提升烈士陵園管理服務(wù)水平、爭取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，對革命烈士陵園進行整體規(guī)劃，積極申報騰沖市社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)支持工程2024年中央預(yù)算內(nèi)投資儲備項目，爭取申報成為騰沖市級民族團結(jié)進步示范教育基地和云南省級烈士紀念設(shè)施；落實烈士遺屬待遇，加大對困難烈屬的關(guān)心；規(guī)范外出紀念活動。高質(zhì)量舉辦好“9·30”烈士紀念活動。

6.繼續(xù)扎實工作，落實好退役軍人服務(wù)管理工作

切實做好軍隊離退休干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)

軍轉(zhuǎn)干部、優(yōu)撫對象、重點優(yōu)撫對象的政治待遇、生活待遇等工作的落實。

7.力爭創(chuàng)全國雙擁模范城

一是持續(xù)開展形式多樣的雙擁活動，創(chuàng)新活動載體，強化軍地共建，完善共建制度，密切軍政軍民關(guān)系。二是根據(jù)創(chuàng)建標準，提高創(chuàng)建熱情，提升工作水平，補齊工作短板。三是加大雙擁氛圍營造，擴大宣傳渠道，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，挖掘雙擁亮點，培育雙擁典型，確保2024年成功創(chuàng)建全國雙擁模范城。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入9,330,643.49元，其中：一般公共預(yù)算7,330,643.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加475,690.46元，同比增長5.37%，原因是：一是在職人員工資減少10,735元，人員保險增加154,225.46元；二是增加臨時人員工資保險支出150,000元，三是優(yōu)撫對象傷殘撫恤增加90,000元，重點優(yōu)撫對象生活困難補助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助增加90,000元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,330,643.49元，其中：本年收入7,330,643.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,330,643.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加475,690.46元，同比增長6.94%，原因是：一是在職人員工資減少10,735元，人員保險增加154,225.46元；二是增加臨時人員工資保險支出150,000元，三是優(yōu)撫對象傷殘撫恤增加90,000元，重點優(yōu)撫對象生活困難補助增加2,200元，四是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助增加90,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出9,330,643.49元。財政撥款安排支出7,330,643.49元，其中：基本支出3,180,643.49元，與上年對比減少3,344,309.54元，同比下降51.25%，原因是：一是減少自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險、大病保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等保險共2,011,915元，重點優(yōu)撫對象的生活補助867,8000元，傷殘撫恤補助360,000元，喪葬補助240,000元；二是減少了水費500元，電費800元，郵電費14,640元，公務(wù)接待費1,000元，差旅費16,600元，工會經(jīng)費188.88，其他交通費9,450元；三是人員工資減少10,735元；四是增加辦公費33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元；五是增加臨時人員工資保險150,000元；六是在職人員保險增加5,019.34元。項目支出4,150,000元，與上年對比增加3,820,000元，同比增長1,157.58%，原因是：一是增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險、大病保險及公務(wù)員醫(yī)療補助共2,270,000元；二是增加重點優(yōu)撫對象的生活補助870,000元、傷殘撫恤補助450,000元、喪葬補助240,000元；三是增加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助增加90,000元；四是部分退役士兵“兩保”接續(xù)資金減少100,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出331,184元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出1,320,000元，主要用于優(yōu)撫對象困難生活補助870,000元，傷殘軍人護理費450,000元；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2,410,000元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢及生活困難補助140,000元,自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險2,270,000元；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-行政運行1,789,422.95元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和公務(wù)費；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于全國雙擁模范的評選工作經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-事業(yè)運行908,768元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金等；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療84,766.25元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59,696.25元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助83,181.04元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,625元，主要用于繳納單位人員工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額61,360元，其中：政府采購貨物預(yù)算15,360元、政府采購服務(wù)預(yù)算46,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38,500元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預(yù)算與上年持平主要原因是：我單位近幾年都沒有安排出國，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待125人次。

公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的主要原因是：我單位嚴格按照相關(guān)文件要求，堅持厲行節(jié)約的原則，對公務(wù)接待費進行嚴格核算導(dǎo)致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是:我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的主要原因是我單位近年來沒有發(fā)生此項費用；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的主要原因是我單位嚴格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排4,150,000元，其中重點項目9個，財政預(yù)算安排4,150,000元。重點項目具體如下：

重點項目一：退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000元。

項目績效目標:推進全市19個（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道服務(wù)站中心（站）“標準化、特色化（紅色）、標桿型”建設(shè)。

重點項目二：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排90,000元。

項目績效目標:及時足額發(fā)放解困補助金，節(jié)日慰問金充分體現(xiàn)黨和國家對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)愛。

重點項目三：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,270,000元。

項目績效目標:為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、逐月領(lǐng)取退役金人員交納大病保險、基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助，使這部分人員就醫(yī)有保障。

重點項目四：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000元。

項目績效目標:通過體檢，有效預(yù)防、控制、治療好疾病，切實保護企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身體健康。

重點項目五：優(yōu)撫對象喪葬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排240,000元。

項目績效目標:優(yōu)撫對象死亡喪葬補助金按時足額發(fā)放。

重點項目六：優(yōu)撫對象生活困難補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排870,000元。

項目績效目標:對領(lǐng)取國家定期撫恤且屬于民政低保、特困對象的困難優(yōu)撫對象發(fā)放定期困難補助，保障優(yōu)撫對象基本生活待遇。

重點項目七：傷殘軍人護理項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排450,000元。

項目績效目標:保障一至四級分散供養(yǎng)傷殘軍人護理費及時足額撥付到位；因患精神病五至六級傷殘軍人護理費及時足額撥付到位，保障傷殘軍人基本生活。

重點項目八：烈士陵園管理服務(wù)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000元。

項目績效目標:愛國主義教育、崇尚榮譽、緬懷先烈。

重點項目九：雙擁工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000元。

項目績效目標:2024年成功創(chuàng)建全國雙擁模范城。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排252,149.24元，與上年對比減少8,878.88元，同比下降3.4%，原因是：一是減少了水費500元，電費800元，郵電費14,640元，公務(wù)接待費1,000元，差旅費16,600元，工會經(jīng)費188.88，其他交通費9,450元；二是增加辦公費33,540元，其他商品和服務(wù)支出760元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局 (本級)資產(chǎn)總額3,519,875.04元，其中，流動資產(chǎn)1,123,619.91元，固定資產(chǎn)2,395,414.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)841元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少291,147.11元，其中：固定資產(chǎn)減少139,792.21元，流動資產(chǎn)減少149,915.9元，無形資產(chǎn)減少1,439元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表