| 索引號 | 01526030-7/20240318-00044 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 17:00:57 |
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監(jiān)督索引號53052200531600000
騰沖市人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實“人才強市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進、管理、使用、激勵等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進國外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓(xùn)項目，積極開展對外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘等人事綜合管理工作。
3.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動相關(guān)工作的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農(nóng)民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責(zé)人力資源市場、職業(yè)中介機構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
8.負責(zé)全市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。
9.負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
10.負責(zé)全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實施人社部、省、市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關(guān)政策規(guī)定；負責(zé)對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負責(zé)編報市本級機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表；負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務(wù)咨詢。
12.負責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級人力資源和社會保障服務(wù)平臺和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強政務(wù)公開。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動及年檢等。
14.完成騰沖市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（人事股、信息網(wǎng)絡(luò)管理股）、政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、基金監(jiān)督股、人才開發(fā)管理辦公室（流動調(diào)配股）、工資福利股（騰沖市工資制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、專業(yè)技術(shù)人員管理股（騰沖市職稱改革工作辦公室、事業(yè)單位人事管理股）、勞動保障監(jiān)察股（騰沖市勞動保障監(jiān)察大隊）、職工養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會化管理辦公室、被征地農(nóng)民保險股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職業(yè)能力建設(shè)股（騰沖市職業(yè)技能鑒定中心）、勞動力管理股、失業(yè)保險股、就業(yè)促進股、勞動關(guān)系股、勞動人事仲裁信訪股。
所屬單位4個，分別是：
1.騰沖市社會保險中心
2.騰沖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
3.騰沖市勞動人事爭議仲裁院
4.騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心
（三）重點工作概述
持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，跟進學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨中央精神和重大決策部署，把人社工作放在全市經(jīng)濟發(fā)展的全局中統(tǒng)籌考慮，找準工作的切入點和發(fā)力點，在“實”字上著力，在“精”字上用勁，使民生服務(wù)更直接、更深入、更有力。一是抓好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作。堅持把理論學(xué)習(xí)貫穿始終，做到學(xué)深悟透，知行合一；堅持把學(xué)習(xí)和干事創(chuàng)業(yè)、為民辦實事落實到黨的二十大擘畫的宏偉藍圖上，增強風(fēng)險意識、樹牢底線思維。管好班子帶好隊伍，始終保持“趕考”的清醒，打造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境和凝心聚力作風(fēng)過硬的班子隊伍。二是更加突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，確保重點群體就業(yè)穩(wěn)定。落實好就業(yè)優(yōu)先各項部署，加強對吸納就業(yè)能力強的企業(yè)擴崗支持力度，以就業(yè)為導(dǎo)向開展職業(yè)技能培訓(xùn)，推動實現(xiàn)高質(zhì)量充分就業(yè)，制定《騰沖市“幸福里”就地就近就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)工作方案》鼓勵群眾就地就近務(wù)工。三是堅持擴面、提質(zhì)并重，織密扎牢社會保障網(wǎng)。針對養(yǎng)老保險參保“兩高”“兩低”的矛盾，堅持“一戶一職保”策略，突出被征地農(nóng)民、兩人以上就業(yè)家庭戶等群體，算清待遇賬，有針對性地引導(dǎo)動員群眾參加職工養(yǎng)老保險。四是持續(xù)抓好人才引進、培育服務(wù)好各類人才工作。牢固樹立“人才是第一資源”理念，結(jié)合召開科學(xué)家論壇等契機，以需求為導(dǎo)向，持續(xù)抓好人才培養(yǎng)、引進、使用等各項人才工作。充分發(fā)揚家族傳承的“師帶徒”模式（理論＋實操相結(jié)合），進一步面向社會青年開展師徒結(jié)對，讓優(yōu)秀技師后繼有人，匠心精神薪火相傳。五是構(gòu)建更加和諧的勞動關(guān)系，統(tǒng)籌推進源頭治理和問題整治。扎實開展政府和國企項目拖欠農(nóng)民工工資問題整治、持續(xù)實施勞動關(guān)系“和諧同行”能力提升三年行動。完善勞動人事爭議調(diào)解仲裁機制，加強辦案指導(dǎo)，優(yōu)化辦案流程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有88人，其中：財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入169,360,945.40元，其中：一般公共預(yù)算167,020,945.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,340,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加150,133,446.59元，同比增長780.83%，原因是：一是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目補助資金141,960,000.00元原來由財政局編報，2024年由我單位編報，導(dǎo)致增幅較大；二是企業(yè)退休人員獨生子女費和國有企業(yè)職教幼教補助資金增長至11,300,000.00元，導(dǎo)致增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入167,020,945.40元，其中：本年收入167,020,945.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款167,020,945.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加150,133,446.59元，同比增長889.02%，原因是：一是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目補助資金141,960,000.00元原來由財政局編報，2024年由我單位編報，導(dǎo)致增幅較大；二是企業(yè)退休人員獨生子女費和國有企業(yè)職教幼教補助資金增長至11,300,000.00元，導(dǎo)致增幅較大。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出169,360,945.40元。財政撥款安排支出167,020,945.40元，其中：基本支出13,105,945.40元，與上年對比減少3,281,553.41元，同比下降20.02%，原因是：一是單位在職人員由93人減少至88人，減少5人，工資、社會保險繳費減少；二是減少企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金2,393,400.00元，此支出2023年計入基本支出，2024年計入項目支出；項目支出153,915,000.00元，與上年對比增加153,415,000.00元，同比增長30,683%，原因是：一是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外補助資金141,960,000.00元原來由財政局編報，2024年由我單位編報導(dǎo)致支出增大；二是本年企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金由原來的基本支出調(diào)整至項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—行政運行支出10,712,246.09元，主要用于職工工資、社會保險及日常經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出115,200.00元，主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)臨時聘用人員工資福利支出。
社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出335,500.00元，主要用于文書檔案整理和人事干部檔案數(shù)字化管理經(jīng)費支出，以及人力資源和社會保障運行的其他費用支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出4,800.00元，主要用于退休人員的護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,409,165.87元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出141,960,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出80,000.00元，主要用于退休死亡人員供養(yǎng)親屬撫恤支出。
社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出11,300,000.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨生子女費和國有企業(yè)職教幼教補助資金支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出488,499.40元，主要用于行政人員的醫(yī)療費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出161,072.23元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補助支出439,026.44元，主要用于在職人員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,435.37元，主要用于在職人員醫(yī)療補助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額136,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算136,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人力資源和社會保障局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計103,000.00元，較上年無變化：具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人力資源和社會保障局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是近年來無此項預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人力資源和社會保障局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為25,000.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計接待325人次。
公務(wù)接待費預(yù)算較上年無變化的主要原因是每年上級來訪開展工作的次數(shù)與人次與上年相仿，預(yù)算支出較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市人力資源和社會保障局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為78,000.00元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費78,000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算較上年無變化的主要原因是近年來無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年無變化的主要原因是公車使用頻次每年都差不多，保險費用降低，但車輛老化維修費用增加，預(yù)算支出較上年無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市人力資源和社會保障局共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排167,020,945.40元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排141,960,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目資金，財政預(yù)算安排141,960,000.00元，項目績效目標:按月將統(tǒng)籌外資金撥付到銀行與養(yǎng)老保險基金支付統(tǒng)籌項目資金一起按月兌付到退休人員手中，增加退休人員的滿意度與幸福感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人力資源和社會保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,065,875.80元，與上年對比減少153,777.72元，下降12.61%，原因是：一是2024年在職人數(shù)較上年減少5人，減少公車補貼71,760.00元；二是其他商品和服務(wù)支出大部分從業(yè)務(wù)工作經(jīng)費中預(yù)算，減少59,040.00元；三是水費、電費、郵電費等支出從業(yè)務(wù)經(jīng)費中預(yù)算，減少62,500.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額13,948,567.35元，其中，流動資產(chǎn)583,743.04元，固定資產(chǎn)12,573,444.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)791,379.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少521,013.95元，其中：流動資產(chǎn)增加208,877.58元，固定資產(chǎn)增加4,987,945.15元，在建工程減少5,679,272.96元，無形資產(chǎn)減少38,563.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200531600111
