| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:24:23 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200110100000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
16.完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市人大常委會(huì)辦公室、選聯(lián)工委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、社建委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、民僑外委、城環(huán)資委。我部門是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織召開常委會(huì)會(huì)議
2.專題視察。9 月對(duì)全市重點(diǎn)建議辦理情況進(jìn)行視察。
3.執(zhí)法檢查。5 月開展《中華人民共和國(guó)社會(huì)治安管理
處罰法》執(zhí)法檢查；8 月開展《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)家庭教育促進(jìn)法》執(zhí)法檢查。
4.工作調(diào)研。4 月開展全市僑資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、農(nóng)村宅基地審批工作情況、全市地質(zhì)災(zāi)害防治情況、全市專項(xiàng)債券管理使用情況調(diào)研；5 月開展全市基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)情況調(diào)研；6 月開展全市鑄牢中華民族共同體意識(shí)、全市退役軍人服務(wù)保障體系情況調(diào)研；8 月開展騰沖灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)情況調(diào)研；10月開展騰沖口岸經(jīng)濟(jì)情況、全市國(guó)有自然資源資產(chǎn)管理情況調(diào)研。
5.聽取專項(xiàng)報(bào)告。3 月聽取市人民政府《關(guān)于 2023 年全市環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告》、聽取市政務(wù)服務(wù)管理局《關(guān)于政務(wù)服務(wù)體系規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況報(bào)告》、聽取市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)《關(guān)于 2023 年度規(guī)范性文件備案審查工作情況的報(bào)告》。5月聽取市人民政府《關(guān)于全市專項(xiàng)債券管理使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。7 月聽取市人民政府《關(guān)于 2023 年債務(wù)管理情況的報(bào)告》。9 月聽取市人民政府《關(guān)于全市法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建工作情況報(bào)告》。11 月聽取市人民政府《關(guān)于全市國(guó)有自然資源資產(chǎn)管理情況報(bào)告》、《關(guān)于全市國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告》。
6.強(qiáng)化人大監(jiān)督的剛性和韌性。通過“專項(xiàng)聽取報(bào)告—
作出審議意見—督促整改落實(shí)—聽取整改落實(shí)情況報(bào)告—滿意
度測(cè)評(píng)”的監(jiān)督方式，強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督，增強(qiáng)監(jiān)督韌性。
7.積極推進(jìn)依法治市進(jìn)程。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審
查工作。積極配合上級(jí)人大做好蒞騰立法調(diào)研、立法征求意見、立法聯(lián)系點(diǎn)等工作。
8.認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對(duì)新一屆政府組成部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開展政府部門“一把手”公開承諾，強(qiáng)化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識(shí)、法律意識(shí)、人大意識(shí)、公仆意識(shí)、勤政廉政意識(shí)。
9.認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強(qiáng)代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10.強(qiáng)化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 54人，其中： 離休 1人，退休 53人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入13,186,642.82元，其中：一般公共預(yù)算12,485,875.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入700,766.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少568,750.37元，同比下降4.13%，原因是：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比減少509,829.24元，同比下降3.92%。2024年沒有補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、需撥付到19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)的代表活動(dòng)費(fèi)今年做財(cái)政預(yù)留款（不再預(yù)算到我單位）；其他收入與上年對(duì)比減少58,921.13元，同比下降7.76%，根據(jù)從上到下財(cái)政過緊日子的要求，向上爭(zhēng)取資金部分將下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入12,485,875.93元，其中：本年收入12,485,875.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,485,875.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少509,829.24元，同比下降3.92%，原因是：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比減少509,829.24元，同比下降3.92%，2024年沒有補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、需撥付到19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)的代表活動(dòng)費(fèi)今年做財(cái)政預(yù)留款（不再預(yù)算到我單位）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出13,186,642.82元。財(cái)政撥款安排支出12,485,875.93元，其中：基本支出11,255,875.93元，與上年對(duì)比增加30,170.76元，同比增長(zhǎng)0.27%，原因是：人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高；項(xiàng)目支出1,230,000.00元，與上年對(duì)比減少540,000.00元，同比下降30.51%，原因是：2024年沒有補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi)的預(yù)算220,000.00元；需撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)的代表活動(dòng)費(fèi)今年做財(cái)政預(yù)留款（不再預(yù)算到我單位）比去年減少320,000.00元；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)690,000.00元，比去年減少110,000.00元，牢固樹立“過緊日子”思想，做到精打細(xì)算，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；委員履職費(fèi)210,000.00元，比去年增加100,000.00元，根據(jù)今年工作要點(diǎn)將用于委員培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出10,043,829.2元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、退休人員慰問、機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)、委員履職費(fèi)和環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作支出280,000.00元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出152,797.00元，主要用于離休人員的工資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,100,248.16元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出486,350.63元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出410,588.64元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,062.3元，主要用于支付工傷、生育保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額506,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算496,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199,750.00元，與上年持平，原因是橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)常態(tài)化，為了保障工作的正常開展，今年與去年持平，依然是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。原因是不涉及此項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計(jì)接待4500人次。原因是橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)常態(tài)化，為了保障工作的正常開展，今年與去年預(yù)算持平，原則不變，依然是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是去年和今年都沒有購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,230,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,230,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：委員履職項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排210,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):提升委員履職能力,縣級(jí)以上的各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地組織代表參加履職學(xué)習(xí)，協(xié)助代表全面熟悉人民代表大會(huì)制度、掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí)。各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的辦事機(jī)關(guān)和工作機(jī)構(gòu)是代表執(zhí)行代表職務(wù)的集體服務(wù)機(jī)構(gòu)，為代表執(zhí)行代表職務(wù)提供服務(wù)保障。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：代表活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排280,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)要尊重和維護(hù)代表的法定權(quán)力，保障代表依法執(zhí)行職務(wù)，主動(dòng)通報(bào)重要工作，主動(dòng)聽取代表意見，及時(shí)為代表知情知政提供服務(wù)。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排690,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)縱向、橫向的工作聯(lián)系，學(xué)習(xí)借鑒好的工作經(jīng)驗(yàn)方法。深入貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)履職能力建設(shè)。圍繞服務(wù)改革發(fā)展大局，依法決定重大事項(xiàng)。圍繞全市重點(diǎn)工作推進(jìn)，依法開展工作監(jiān)督，圍繞維護(hù)社會(huì)公平正義，依法開展法律監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效。圍繞提升代表履職積極性，認(rèn)真開展代表工作。圍繞實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：開展環(huán)保世紀(jì)行工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):大力宣傳我國(guó)環(huán)境與資源保護(hù)方面的法律法規(guī)，結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況，以法律為武器，宣揚(yáng)執(zhí)法好典型，批評(píng)違法行為。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,209,340.32元，與上年對(duì)比減少330,972.04元，下降13.03%，原因是：辦公費(fèi)預(yù)算425,175.00元較上年增加55,175.00元，原因是今年增加了辦公用品和訂書的費(fèi)用；印刷費(fèi)預(yù)算60,000.00元較上年增加20,000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際開支情況將預(yù)算適當(dāng)上調(diào)；咨詢費(fèi)預(yù)算10,000.00元與上年持平無變化；水費(fèi)預(yù)算4,000.00元與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算26,000.00較上年增加1,000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；郵電費(fèi)預(yù)算50,175.00元較上年減少595,825.00元，原因是本年騰沖市代表通訊補(bǔ)助預(yù)算做財(cái)政預(yù)算款，不納入我單位預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算370,000.00元增加190,000.00元，原因是今年委員履職費(fèi)全額預(yù)算納入差旅費(fèi)，預(yù)計(jì)將組織委員及代表交流學(xué)習(xí)；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算3,000.00元與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算10,000.00元與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100,000.00元與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算10,000.00元與上年持平無變化;工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算247,550.32較上年增加432.96元，原因是人員工資微調(diào)，繳納工會(huì)費(fèi)基數(shù)上調(diào)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車；其他交通費(fèi)用預(yù)算676,930.00較上年減少21,340.00 元，原因是今年人員減少，導(dǎo)致公車補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算89,760.00元較上年增加19,585.00 元，原因是根據(jù)上年實(shí)際開支情況將預(yù)算適當(dāng)上調(diào)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額6,014,666.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)255,820.47元，固定資產(chǎn)5,237,800.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)521,045.87元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少300,180.8元，其中：固定資產(chǎn)減少280,143.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)20項(xiàng)，賬面原值55,080.00 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200110100111
