| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 14:07:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠(chéng)仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國(guó)面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門14個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項(xiàng)目辦、醫(yī)共體辦公室、財(cái)務(wù)科、信息科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、設(shè)備科、藥劑科。
2.臨床科室17個(gè)，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)室、超聲醫(yī)學(xué)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神。在市委、市政府和市衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，以打造“新時(shí)代中國(guó)特色國(guó)門中醫(yī)醫(yī)院”為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，以提高社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，堅(jiān)持以中醫(yī)為主的發(fā)展方向，繼續(xù)引進(jìn)一切有利于醫(yī)院發(fā)展的人力、技術(shù)和物質(zhì)資源，采用更加靈活高效的管理體制和運(yùn)營(yíng)模式，激勵(lì)職工的工作積極性和創(chuàng)新意識(shí)，改革創(chuàng)新各項(xiàng)人事、績(jī)效、崗位、考核、分配管理制度，結(jié)合三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)開展各項(xiàng)工作，全面推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展。
（一）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
一是立足崗位職責(zé)抓落實(shí)。深入實(shí)際調(diào)查研究，收集信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為黨委決策提供有參考意義的意見建議。二是全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)。三是加強(qiáng)組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。
（二）壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，助力醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展。
一是全面壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)，進(jìn)一步完善反腐倡廉制度機(jī)制、內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控制度機(jī)制，與“醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治”等方面的政策方針相結(jié)合。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，加大教育投入，采用每年至少1次外派學(xué)習(xí)或參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力、問(wèn)題線索發(fā)現(xiàn)和處置能力、案件偵辦能力的培養(yǎng)，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部較真碰硬的斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)意識(shí)的培養(yǎng)，逐步建成一支業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、思想覺悟高的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。三是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)效，堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前，利用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”和“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)”這把利劍，深入開展實(shí)地調(diào)查，把對(duì)醫(yī)用耗材的采購(gòu)、管理和使用的監(jiān)督作為2024年工作重點(diǎn)，提升監(jiān)督提醒和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)警示震懾能力，營(yíng)造風(fēng)清氣正的內(nèi)部環(huán)境。
（三）加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作建設(shè)，筑牢宣傳思想文化陣地。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市衛(wèi)健工委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的決策部署及指示精神，牢牢把握正確政治方向，定期研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。二是及時(shí)向黨委報(bào)告意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的重大情況并提出建設(shè)性意見，定期在黨內(nèi)通報(bào)、傳達(dá)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各科室意識(shí)形態(tài)工作，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高政治鑒別力。三是加強(qiáng)輿情信息管控，規(guī)范網(wǎng)上傳播秩序，密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，及時(shí)搜集有關(guān)信息，傳播凝聚正能量。
（四）深化改革，做實(shí)做細(xì)公立醫(yī)院績(jī)效考核。
一是以公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)為導(dǎo)向，統(tǒng)一全院各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，加強(qiáng)質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)，助力提升醫(yī)療效率，督促改進(jìn)2023年度未達(dá)標(biāo)指標(biāo)，合理制定目標(biāo)值，每月匯總各職能科室數(shù)據(jù)報(bào)告，形成公立醫(yī)院績(jī)效數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、持續(xù)改進(jìn)。二是在信息科支持下，維護(hù)臨床科室數(shù)據(jù)報(bào)表，做到科學(xué)分類、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，促進(jìn)醫(yī)院精細(xì)化管理，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
（五）強(qiáng)化臨床專科能力建設(shè)，形成專科優(yōu)勢(shì)。
充分發(fā)揮重點(diǎn)專科工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)，完成省級(jí)特色專科及兩專科一中心項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)特色專科年度考核；完成PCCM項(xiàng)目、老年病科建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)；完成胸痛中心再認(rèn)證，通過(guò)不斷提升學(xué)科發(fā)展水平，合理調(diào)整醫(yī)院業(yè)務(wù)線，打造多專科集群。
（六）加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)，推進(jìn)建成智慧醫(yī)院。
一是推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)新征程。推進(jìn)醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)，提供在線掛號(hào)、咨詢問(wèn)診、在線支付、藥品配送、檢查檢驗(yàn)預(yù)約、網(wǎng)約護(hù)理、健康管理等便民服務(wù)，提升患者的就醫(yī)體驗(yàn)；建設(shè)醫(yī)共體云影像診斷平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療影像的共享和協(xié)同診斷；建設(shè)醫(yī)共體心電一張網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)心電圖數(shù)據(jù)的共享和遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)；計(jì)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中臺(tái)，集中管理和整合醫(yī)院各類數(shù)據(jù)資源；建設(shè)臨床輔助決策支持系統(tǒng)（CDSS）、智能病歷病案內(nèi)涵質(zhì)控系統(tǒng)；實(shí)施VTE-AI防治系統(tǒng)、DRGS質(zhì)控管理系統(tǒng)；開發(fā)和維護(hù)各類系統(tǒng)之間的接口。二是加強(qiáng)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與信息安全等級(jí)保護(hù)建設(shè)。完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，明確責(zé)任和權(quán)限；對(duì)職工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)；完成醫(yī)院信息服務(wù)平臺(tái)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院三級(jí)等保測(cè)評(píng)。三是做好日常業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備運(yùn)維保障工作。
（七）上下聯(lián)動(dòng)，深入開展醫(yī)共體建設(shè)及對(duì)口支援工作。
一是推進(jìn)醫(yī)共體內(nèi)高質(zhì)量管理，推進(jìn)五大中心建設(shè)，做好中醫(yī)藥聯(lián)盟工作，促進(jìn)全市中醫(yī)藥發(fā)展。二是推動(dòng)資源下沉，加大幫扶力度，名中醫(yī)到基層單位建設(shè)工作站，重點(diǎn)專科建立專科聯(lián)盟，科室主任帶頭下鄉(xiāng)開展坐診指導(dǎo)、教學(xué)查房和臨床帶教，提高成員單位管理水平和醫(yī)療服務(wù)水平，積極幫助開展新技術(shù)、新項(xiàng)目支援，帶動(dòng)同質(zhì)化發(fā)展。三是深入開展“ 優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，加強(qiáng)基層心腦血管救治站、慢性病管理中心建設(shè)。推進(jìn)區(qū)域資源共享，推進(jìn)心電、影像、檢驗(yàn)中心建設(shè)，提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)協(xié)同服務(wù)水平和監(jiān)管水平，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。四是結(jié)合醫(yī)保基金管理使用政策，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步管理好分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診，加強(qiáng)與上級(jí)醫(yī)院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)聯(lián)系，形成技術(shù)指導(dǎo)、上下聯(lián)通、分級(jí)診療、分工協(xié)作、中西醫(yī)協(xié)同的服務(wù)機(jī)制。建立處方流動(dòng)、藥品共享機(jī)制，完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥目錄，推進(jìn)上下用藥銜接。
（八）多舉措優(yōu)化提升，促進(jìn)醫(yī)保基金安全、合理使用。
一是按照服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行分類管理，建立健全醫(yī)院經(jīng)辦服務(wù)管理制度、醫(yī)保質(zhì)量管理制度、醫(yī)院價(jià)格管理制度。二是結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，完善職責(zé)，落實(shí)醫(yī)保質(zhì)量、價(jià)格行為三級(jí)管理。明確各層級(jí)職能職責(zé)，分層級(jí)貫徹相關(guān)醫(yī)藥政策、法規(guī)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化、制度化管理，分層級(jí)強(qiáng)化監(jiān)控運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，制定質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保障科室把握標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確收費(fèi)，復(fù)核收費(fèi)，不出差錯(cuò)，有條件的科室逐步實(shí)現(xiàn)以治療組為單位管理。三是加強(qiáng)與各職能科室的充分合作。推進(jìn)信息化建設(shè)，提高管理質(zhì)量；促進(jìn)藥品、器械涉及醫(yī)保的質(zhì)量管理；規(guī)范診療、醫(yī)療文書書寫；加強(qiáng)醫(yī)保價(jià)格監(jiān)督檢查管理，不斷改進(jìn)考核標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用獎(jiǎng)懲措施減少不規(guī)范行為。四是切實(shí)開展每季度全院檢查，每季度運(yùn)營(yíng)分析，深入科室了解各科室存在問(wèn)題。
（九）創(chuàng)新舉措，打造服務(wù)新模式。
一是打造服務(wù)文化，建成“一站式患者服務(wù)中心建設(shè)”并投入使用，推進(jìn)方便門診建設(shè)，提供導(dǎo)醫(yī)、預(yù)約、咨詢、便民門診、特慢性病審批、收費(fèi)結(jié)算、門診采血、投訴受理等多項(xiàng)便民服務(wù)。二是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)效率，持續(xù)完善支付結(jié)算方式：診間支付、排隊(duì)叫號(hào)、醫(yī)保刷臉支付系統(tǒng)不斷升級(jí)完善。三是改善就診環(huán)境，增加設(shè)施設(shè)備，核磁、DSA投入使用。四是加強(qiáng)醫(yī)患溝通學(xué)習(xí)教育，提高溝通能力，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，提升群眾滿意度，視情況設(shè)立科室投訴管理負(fù)責(zé)人。
（十）持續(xù)做好各專項(xiàng)工作。
各專項(xiàng)工作常態(tài)化落實(shí)。持續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)、“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”工作、患者安全文化建設(shè)、“無(wú)煙醫(yī)院”實(shí)施、“平安醫(yī)院”建設(shè)、“無(wú)毒示范單位”創(chuàng)建工作、“慢病管理中心”工作，完成第二輪縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有426人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助252人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障174人。
離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車輛5輛，公務(wù)用車1輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入27,396,343.24元，其中：一般公共預(yù)算13,261,948.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,134,394.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少7,953,658.45元，同比下降22.50%，原因是：資本性支出政府采購(gòu)資金本年減少導(dǎo)致其他收入減少；財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；勞務(wù)派遣人員減少1人，預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)減少。增減相抵后，部門財(cái)務(wù)總收入較上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入13,261,948.44元，其中：本年收入13,261,948.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,261,948.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加755,446.75元，同比增長(zhǎng)6.04%，原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出27,396,343.24元。財(cái)政撥款安排支出13,261,948.44元，其中：基本支出13,223,140.44元，與上年對(duì)比增加766,738.75元，同比增長(zhǎng)6.16%，原因是:財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出38,808.00元，與上年對(duì)比減少11,292.00元，同比下降22.54%，原因是：2024年減少勞務(wù)派遣人員1人，減少支出50,100.00元，遺囑補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)增加支出38,808.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,143,583.14元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費(fèi)支出1,071,791.57元，主要用于在職人員職年年金繳納；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤38,808.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院8,389,354.22元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出、績(jī)效工資支出，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出939,703.38元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助655,369.34元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,338.79元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額14,134,394.80元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,673,590.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,460,804.80元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排38,808.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排38,808.00元。
重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：遺囑補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排38,808.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障補(bǔ)助待遇及時(shí)足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，根據(jù)云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)文件規(guī)定，本單位主要用于4人享受遺囑生活困難補(bǔ)助，人均補(bǔ)助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，達(dá)到了保障遺囑權(quán)益的效果，體現(xiàn)政府對(duì)遺囑人員關(guān)懷與鼓勵(lì)。項(xiàng)目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補(bǔ)助由財(cái)政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補(bǔ)助，是我單位必要的經(jīng)費(fèi)保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施不會(huì)發(fā)生大的變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額441,553,425.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)128,419,133.35元，固定資產(chǎn)52,899,615.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程255,580,036.27元，無(wú)形資產(chǎn)4,654,641.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,450,313.67元，其中：固定資產(chǎn)增加4,157,343.83元，流動(dòng)資產(chǎn)增加6,184,410.25元，在建工程增加1,268,067.59元，無(wú)形資產(chǎn)減少159,508.00元。處置房屋建筑物740.2平方米，賬面原值2,400,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100600111
