| 索引號 | 01526030-7/20240318-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 10:47:10 |
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監(jiān)督索引號53052200632200200000
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開展對外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，我市貿(mào)促會(huì)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省市貿(mào)促會(huì)及商務(wù)部門的指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步把握國家“一帶一路”倡議、“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)”和“中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)”等機(jī)遇，以打造“面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸”為目標(biāo)，以服務(wù)政府中心工作、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)企業(yè)發(fā)展為宗旨，全力做好貿(mào)促會(huì)各項(xiàng)工作。
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升貿(mào)促服務(wù)企業(yè)水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央、省級和市級政策，貫徹落實(shí)中國貿(mào)促會(huì)和省市貿(mào)促會(huì)的工作決策部署，結(jié)合騰沖區(qū)位優(yōu)勢，立足崗位、發(fā)揮工作優(yōu)勢、主動(dòng)作為，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，切實(shí)做好做實(shí)業(yè)務(wù)。
2.超前謀劃，精心籌備“2024中國保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)”。加強(qiáng)與省商務(wù)廳、省貿(mào)促會(huì)對接，提前做好本屆邊交會(huì)的申請、審核、備案工作，認(rèn)真做好邊交會(huì)策劃方案、工作方案，增加新亮點(diǎn)，創(chuàng)造新特色，切實(shí)加大招商招展力度，努力提高展會(huì)國際化、專業(yè)化、規(guī)范化水平和檔次，促進(jìn)騰沖與國內(nèi)其它地區(qū)乃至南亞、東南亞國家間的經(jīng)貿(mào)交流合作，提升騰沖知名度和美譽(yù)度。
3.緊緊圍繞“走出去”的發(fā)展思路，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)交流平臺。積極組織企業(yè)參加“第七屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)”、“第135屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)”、“第8屆南博會(huì)暨第28屆昆交會(huì)”、“中俄邊境展會(huì)”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，同時(shí)針對性篩選組織企業(yè)參加各類專業(yè)展會(huì)、經(jīng)貿(mào)推介和對外交流等商務(wù)活動(dòng)，加大對騰沖名特優(yōu)新產(chǎn)品的宣傳，助力騰沖品牌的發(fā)展，有效幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
4.切實(shí)加強(qiáng)貿(mào)促工作站點(diǎn)建設(shè)，拓展政企、內(nèi)外、上下交流渠道。一是以中緬商務(wù)理事會(huì)云南聯(lián)絡(luò)辦公室保山工作站騰沖工作點(diǎn)為抓手和著力點(diǎn)，積極向涉緬企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)與國際商會(huì)、緬商協(xié)會(huì)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助做好規(guī)范境外礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)合作企業(yè)經(jīng)營秩序、貨物跨境運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎Ψ?wù)好我市對緬貿(mào)易和涉緬投資，助力中緬經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步發(fā)展，每月收集整理向省貿(mào)促會(huì)上報(bào)涉緬經(jīng)貿(mào)信息不低于3條，全年不低于36條；二是發(fā)揮貿(mào)促會(huì)營商環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)功能作用，不定期對企業(yè)開展市場調(diào)研工作，了解企業(yè)需求訴求，積極建言獻(xiàn)策，增強(qiáng)企業(yè)主體對營商環(huán)境的信心，全年向省貿(mào)促會(huì)、保山監(jiān)測站報(bào)送企業(yè)調(diào)查問卷不低于600份、營商環(huán)境監(jiān)測信息24條。
5.持續(xù)抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合。用足用好貿(mào)促“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，積極宣傳各級外經(jīng)貿(mào)各項(xiàng)扶持政策和項(xiàng)目申報(bào)，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)市場、兩種資源，繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大鐵礦、稀有非金屬礦產(chǎn)品等重點(diǎn)商品進(jìn)口和生產(chǎn)原料、建筑材料、日用消費(fèi)品等商品出口規(guī)模，確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成。
6.指導(dǎo)騰沖市國際商會(huì)全力提升服務(wù)會(huì)員企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)商會(huì)加強(qiáng)自身管理，堅(jiān)持與“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)”的基本宗旨，為會(huì)員企業(yè)提供個(gè)性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作種植秩序，促進(jìn)我市對外貿(mào)易健康持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入615,132.66元，其中：一般公共預(yù)算614,132.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1,850.69元，同比減少0.30%，原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目減少5,000.00元；單位資金收入增加500.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入614,132.66元，其中：本年收入614,132.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款614,132.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少2,350.69元，同比減少0.38%，原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目減少5,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出615,132.66元。財(cái)政撥款安排支出614,132.66元，其中：基本支出569,132.66元，與上年對比增加2,649.31元，同比增長0.47%，原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；項(xiàng)目支出45,000.00元，與上年對比減少5,000.00元，同比下降10.00%，原因是：貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目事項(xiàng)減少，實(shí)施該項(xiàng)目使支出減少5,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出454,999.30元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出45,000.00元，主要用于貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68,985.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,559.24元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14,846.36元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出742.32元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)，不涉及因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待8人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):主動(dòng)參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類咨詢，開展各類商務(wù)活動(dòng)和對外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變動(dòng)，原因是：我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額647.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.46元，固定資產(chǎn)539.98元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,260.46元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加36.26元，固定資產(chǎn)減少1,296.72元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200632200200111
