| 索引號 | 01526030-7/20240315-00062 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:22:08 |
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監(jiān)督索引號53052200233200100000
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項(xiàng)目前期與建設(shè)管理工作，履行項(xiàng)目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項(xiàng)目法人派出機(jī)構(gòu)的工作，落實(shí)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實(shí)施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.馬鹿塘水庫：2024年底完成全部工程建設(shè)任務(wù)、大壩安全鑒定、下閘蓄水驗(yàn)收等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設(shè)用地報(bào)批組件工作，落實(shí)報(bào)批資金510.3913萬元，并將進(jìn)出平衡、占補(bǔ)平衡納入縣的方案，解決進(jìn)出平衡指標(biāo)4.326畝，完善建設(shè)用地報(bào)批。2024年計(jì)劃完成投資448萬元。
2.向陽水庫：2024年完成主體工程施工（隧洞單位工程驗(yàn)收及攔河壩已完分部工程驗(yàn)收、下游邊坡防護(hù)及附屬設(shè)施建設(shè)、完成溢洪道施工），移民安置點(diǎn)附屬工程建設(shè)、水土保持工程、復(fù)建道路等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設(shè)用地報(bào)批組件工作，落實(shí)報(bào)批資金3,430.81萬元，并將進(jìn)出平衡、占補(bǔ)平衡納入縣的方案，解決進(jìn)出平衡指標(biāo)207.012畝，解決占補(bǔ)平衡指標(biāo)36.405畝，完善建設(shè)用地報(bào)批。2024年計(jì)劃完成投資2,900萬元。
3.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程：2024年計(jì)劃完成已招標(biāo)工程建設(shè)任務(wù)，計(jì)劃完成投資949.19萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗(yàn)收。
4.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程：2024年計(jì)劃完成已招標(biāo)工程建設(shè)任務(wù)，計(jì)劃完成投資734.71萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗(yàn)收。
5.騰沖駝峰機(jī)場跑道擴(kuò)建堰塞湖治理工程：在機(jī)場完成2號、3號堰塞湖填土工程后及時(shí)完成排水溝的建設(shè)工作，計(jì)劃完成投資200萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛，超編1輛。超編原因：本單位原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入25,350,925.58元，其中：一般公共預(yù)算6,380,925.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元。
與上年對比增加33,685.87元，同比增長0.13%，原因是：國庫代管單位資金增加導(dǎo)致其他收入增加100,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入25,250,925.58元，其中：本年收入6,380,925.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,870,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,380,925.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比減少66,314.13元，同比下降0.26%，原因是：本年度財(cái)政減少對水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少；此外跨年度實(shí)施的項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，不能按進(jìn)度支付工程款，未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不變。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出25,350,925.58元。財(cái)政撥款安排支出25,250,925.58元，其中：基本支出6,348,717.58元，與上年對比減少98,522.13元，同比下降1.53%，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少10,000.00元，同時(shí)其他公用經(jīng)費(fèi)也減少；項(xiàng)目支出18,902,208.00元，與上年對比增加32,208.00元，同比增長0.17%，原因是：今年增加了退休人員死亡撫恤32,208.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出758,957.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤32,208.00元，主要用于退休人員死亡撫恤。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療339,180.42元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助226,816.94元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,478.97元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)。
農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣5,009,283.49元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,753,386.00元，社會保障繳費(fèi)28,411.57元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)91,255.92元，其他公用經(jīng)費(fèi)110,480.00元。
農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治18,870,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金龍江小江界頭至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金古永河壩區(qū)段治理工程9,070,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額30,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算13,350.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算16,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降27.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平的原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，無變化的原因是：近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，減少的原因是：減少不必要的公車出行。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市水利工程建設(shè)管理中心共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排32,208.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額64,590,936.44元，其中，流動資產(chǎn)23,348,050.39元，固定資產(chǎn)99,948.55元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程41,142,937.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,822.44元，其中：流動資產(chǎn)增加78,070.31元，固定資產(chǎn)減少75,509.28元，無形資產(chǎn)減少1,172.96元，在建工程增加19,434.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200233200100111
