| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00060 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:37:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002400000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
4.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
7.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法治教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負(fù)責(zé)組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
9.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、總務(wù)項(xiàng)目處、德育安全處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.制定切實(shí)可行的規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)學(xué)校教師人事管理、考核考評(píng)等工作。
3.組織開展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)，上齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.做好學(xué)校黨建工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
5.組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
6.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
7.開展生源地信用助學(xué)貸款管理、義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、“兩免一補(bǔ)”工作。
8.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
9.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
10.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
11.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制290人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制290人。在職實(shí)有273人，其中：財(cái)政全額保障273人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員151人，其中：離休0人，退休151人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入45,513,592.22元，其中：一般公共預(yù)算43,823,592.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,680,000.00元。
與上年對(duì)比減少2,239,780.41元，同比下降4.69%，主要原因是在職在編人員和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致總收入較去年下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入45,503,592.22元，其中：本年收43,823,592.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,680,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43,823,592.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少2,239,780.41元，同比下降4.69%，原因是在職在編人員和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較去年下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出45,513,592.22元。財(cái)政撥款安排支出45,503,592.22元，其中：基本支出43,193,853.22元，與上年對(duì)比減少269,519.41元，同比下降0.62%，原因是在職在編人員和學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的教育支出減少，本年保教費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、中心學(xué)校人員定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出預(yù)算中；項(xiàng)目支出2,309,739.00元，與上年對(duì)比增加629,739.00元，同比增長(zhǎng)37.48%，原因是本年把保教費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、中心學(xué)校人員定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入到項(xiàng)目支出預(yù)算中。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出4,879,869.03元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出和新岐幼兒園建設(shè)項(xiàng)目支出；
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出19,668,417.10元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—初中教育支出12,306,183.26元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,755,974.40元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出224,004.00元，主要用于單位職工遺屬補(bǔ)助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2,119,860.68元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,485,586.07元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52,897.68元，主要用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額62,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算60,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化原因是：騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年中和鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是無公務(wù)用車，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,309,739.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排393,860.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一:非稅成本支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排393,860.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時(shí)工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額101,920,280.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,034,945.21元，固定資產(chǎn)92,314,809.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)37元，其他資產(chǎn)2,570,489.19元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,919,255.50元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少8,637,824.32元，固定資產(chǎn)增加1,718,568.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值433,182.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002400111
