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騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

為國(guó)家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀體育后備人才；為開(kāi)展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干；輔導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展體育業(yè)余訓(xùn)練；積極發(fā)展老年人體育事業(yè)，開(kāi)展老年人體育活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)《全民健身計(jì)劃綱要》確定的工作目標(biāo)；開(kāi)展老年體育科學(xué)研究；舉辦各類(lèi)別、級(jí)別的老年體育競(jìng)賽，組織參加比賽，推廣適合老年人的體育項(xiàng)目；引導(dǎo)全市老年人進(jìn)行科學(xué)健身；管理和使用老年體育活動(dòng)場(chǎng)所和設(shè)施；培養(yǎng)老年人體育骨干。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)體育隊(duì)伍工作能力。把加強(qiáng)自身建設(shè)作為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，常抓不懈，不斷提升干部職工的凝聚力和解決問(wèn)題的能力。

2.全面夯實(shí)體育后備人才培養(yǎng)體系，努力推進(jìn)競(jìng)技體育提質(zhì)。以抓實(shí)青少年夏冬訓(xùn)入手，不斷夯實(shí)我市青少年重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)體育項(xiàng)目，通過(guò)組織田徑、游泳、籃球三個(gè)項(xiàng)目的集訓(xùn)，積極選拔、培養(yǎng)、輸送運(yùn)動(dòng)員苖子。深入推進(jìn)“選星計(jì)劃”在我市實(shí)施。堅(jiān)持高水平運(yùn)動(dòng)員專(zhuān)項(xiàng)提升和文化升學(xué)兩條腿走路，一批批德才兼?zhèn)涞倪\(yùn)動(dòng)員實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)。開(kāi)展運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)工作，為參加省級(jí)比賽做準(zhǔn)備。整合資源，推進(jìn)體育項(xiàng)目競(jìng)技水平均衡發(fā)展，足球、冰雪、攀巖等項(xiàng)目在運(yùn)動(dòng)員培養(yǎng)輸送和參賽成績(jī)上有新突破。

3.以老體為典范，推動(dòng)群眾體育發(fā)展。抓培訓(xùn)推廣，提升中老年人體育健身質(zhì)量。舉辦中老年賽事活動(dòng)，以賽促練，吸引更廣泛人群參與老年體育活動(dòng)。積極組隊(duì)參加上級(jí)的比賽活動(dòng)。以協(xié)會(huì)為組織，以比賽為杠桿，促進(jìn)體育交流。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.深化體教融合，推動(dòng)青少年體育發(fā)展。開(kāi)展體育培訓(xùn)，建立青少年賽事體系，加強(qiáng)學(xué)校體育工作。引進(jìn)社會(huì)力量入校開(kāi)展體育幫教，提升校園體育供給，補(bǔ)助師資不足。規(guī)范校外體育機(jī)構(gòu)管理，為青少年提供校外體育服務(wù)，滿足健身需求。整合體校、學(xué)校資源，開(kāi)展學(xué)校業(yè)余訓(xùn)練指導(dǎo)服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,820,212.42元，其中：一般公共預(yù)算1,770,212.42元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比減少46,022.60元，同比下降2.47%，原因是：?jiǎn)挝毁Y金其他收入減少30,000.00元及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,770,212.42元，其中：本年收入1,770,212.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,770,212.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少15,919.42元，同比下降0.89%，原因是：保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,820,212.42元。財(cái)政撥款安排支出1,770,212.42元，其中：基本支出1,700,212.42元，與上年對(duì)比增加14,080.58元，同比增長(zhǎng)0.82%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整工資福利支出；項(xiàng)目支出70,000.00元，與上年對(duì)比減少30,000.00元，同比下降30.00%，原因是：保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，體育場(chǎng)維修、維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金增加50,000.00元，非稅成本支出資金增加20,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育場(chǎng)館支出50,000.00元，主要用于體育場(chǎng)水費(fèi)、電費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

文化旅游體育與傳媒支出—體育—群眾體育支出1,368,470.56元，主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出及非稅成本項(xiàng)目資金支出20,000.00元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出205,409.44元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療90,705.29元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,347.51元，主要用于單位在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,279.62元，主要用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024 年和2023年不涉及因公出(國(guó))境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：2024年騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，不涉及此項(xiàng)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保證體校工作正常開(kāi)展，完成好本單位職能職責(zé)，為我市體育工作夯實(shí)基礎(chǔ)，非稅收入成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出為水電費(fèi)、稅金及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校資產(chǎn)總額5,117,137.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62,553.28元，固定資產(chǎn)5,054,584.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,369.80元，其中：固定資產(chǎn)與上年持平，流動(dòng)資產(chǎn)增加43,369.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入30,670.20元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入30,670.20元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336003500111