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騰沖市青少年宮2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市青少年宮2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市青少年宮2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市青少年宮2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.廣泛開(kāi)展多門(mén)類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動(dòng)，組織豐富多彩的興趣愛(ài)好者社團(tuán)活動(dòng)、少先隊(duì)活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)，引導(dǎo)青少年參加社會(huì)實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會(huì)實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長(zhǎng)和潛能，促進(jìn)個(gè)性的健全發(fā)展；

2.開(kāi)展市內(nèi)外青少年交流活動(dòng)，開(kāi)闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要的開(kāi)放型、復(fù)合型人才；

3.加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；

4.完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為0個(gè)的原因是青少年宮為團(tuán)委主管事業(yè)單位，未單獨(dú)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，相關(guān)工作在團(tuán)委辦公室辦理。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是聚焦思想引領(lǐng)，堅(jiān)持為黨育人，著力成為引領(lǐng)青年思想進(jìn)步的政治學(xué)校。堅(jiān)定擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真抓好黨的二十大和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹，通過(guò)歷史分析、中外比較等多種方式，引導(dǎo)廣大青年發(fā)自內(nèi)心地信賴、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)增強(qiáng)政治認(rèn)同、思想認(rèn)同和情感認(rèn)同。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)共青團(tuán)工作，開(kāi)展理想信念教育、制度自信教育、形勢(shì)政策教育、革命紅色教育，持續(xù)推進(jìn)“青年大學(xué)習(xí)”，推動(dòng)“青馬工程”提質(zhì)擴(kuò)面，動(dòng)員青年講師團(tuán)成員持續(xù)深入基層開(kāi)展宣講，通過(guò)專題學(xué)習(xí)、主題宣講、集中研討等多種方式，努力用青言青語(yǔ)闡釋黨的創(chuàng)新理論，引導(dǎo)青年深刻把握貫穿其中的馬克思主義立場(chǎng)、觀點(diǎn)、方法，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、矢志不渝跟黨走。不斷創(chuàng)新引領(lǐng)方式。聚焦確保黨和人民的事業(yè)后繼有人這個(gè)根本大計(jì)，深入開(kāi)展勞動(dòng)教育、國(guó)情教育、健康教育，引導(dǎo)全市青少年增強(qiáng)素質(zhì)、挺起脊梁。堅(jiān)持實(shí)踐引領(lǐng)，持續(xù)開(kāi)展緬懷先烈等多種實(shí)踐活動(dòng)，創(chuàng)新開(kāi)展入團(tuán)入隊(duì)儀式和主題團(tuán)日隊(duì)日活動(dòng)，引導(dǎo)廣大青少年自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。堅(jiān)持榜樣引領(lǐng)，深入開(kāi)展青年榜樣典型挖掘、模范選樹(shù)、事跡分享等活動(dòng)，在全市努力形成人人學(xué)榜樣、事事?tīng)?zhēng)榜樣的濃厚氛圍。

二是聚焦崗位建功，全力服務(wù)大局，著力成為組織青年永久奮斗的先鋒力量。全力開(kāi)展鄉(xiāng)村振興青春建功行動(dòng)。深入開(kāi)展“春運(yùn)暖冬行動(dòng)”“鄉(xiāng)村振興青春建功行動(dòng)”“大學(xué)生返鄉(xiāng)志愿服務(wù)”等活動(dòng)，深化拓展“青年創(chuàng)業(yè)市長(zhǎng)獎(jiǎng)”“青年文明號(hào)”等品牌項(xiàng)目?jī)?nèi)涵，打造騰沖“青”字號(hào)品牌，將青春的激情轉(zhuǎn)化為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的強(qiáng)勁動(dòng)力。積極做好青少年公益項(xiàng)目。繼續(xù)深入實(shí)施好“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”“愛(ài)心包裹”等項(xiàng)目，針對(duì)農(nóng)村留守兒童繼續(xù)開(kāi)展“微心愿”“情暖童心”等活動(dòng)，廣泛組織動(dòng)員社會(huì)各界共同關(guān)注困難青少年，實(shí)現(xiàn)結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)全面惠及困難學(xué)生、留守兒童以及孤、殘、障等兒童。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入603,733.26元，其中：一般公共預(yù)算603,533.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年590,118.68元對(duì)比增加13,614.58元，同比增長(zhǎng)2.31%，原因是：工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)微調(diào)。（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入603,533.26元，其中：本年收入603,533.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款603,533.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年589,618.68元對(duì)比增加13,914.58元，同比增長(zhǎng)2.36%，原因是：工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)微調(diào)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出603,733.26元。財(cái)政撥款安排支出603,533.26元，其中：基本支出603,533.26元，與上年563,914.36元對(duì)比增加39,618.90元，同比增長(zhǎng)7.03%，原因是：工資，保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)均有微微上漲；項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比無(wú)增減變化，原因是：本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出費(fèi)用。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出470,924.99元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71,635.68元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療32,346.67元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,826.47元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出799.45元，主要用于事業(yè)人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市青少年宮2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市青少年宮2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：本年度不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市青少年宮2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市青少年宮2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：無(wú)公務(wù)用車，未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市青少年宮共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市青少年宮屬于一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化，其中：固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200371200111