| 索引號 | 01526030-7/20240315-00023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:07:07 |
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監(jiān)督索引號53052200262700900000
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)動物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制和疫情報告；動物及動物產(chǎn)品的檢疫、檢驗；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作；全市動物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動物疫情處置和人畜共患病防治；開展動物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財務(wù)室、動物疫病防控組、動物疫病監(jiān)測組、檢疫組、監(jiān)督組。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以黨建工作為引領(lǐng)，強化學(xué)習(xí)，加強獸醫(yī)實驗室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強防疫隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng),不斷提升動物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫、檢驗水平。
2.抓好重大動物疫病的防控工作。繼續(xù)強化春秋兩季的強制免疫，做好非洲豬瘟等重大動物疫病的監(jiān)測預(yù)警，防止疫病的傳播。提高疫情應(yīng)急處置能力，及時有效處置動物疫情。
3.依托邊境動物疫情監(jiān)測站，做好布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫、馬鼻疽、馬傳貧的監(jiān)測工作，嚴防布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫流行傳播，穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站規(guī)范化檢疫點建設(shè)，改善動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作條件。穩(wěn)定動物檢疫監(jiān)管人員，盡力為開展動物和動物產(chǎn)品檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動物疫病防控創(chuàng)造條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入5,996,300.63元，其中：一般公共預(yù)算5,861,300.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入135,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加86,089.71元，同比增長1.46%。其中：一般公共預(yù)算與上年對比減少18,910.29元，同比下降0.32%，原因是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少；其他收入與上年對比，增加105,000.00元，同比增長350%，原因是本年增加動物疫病防控疫苗副反應(yīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,861,300.63元，其中：本年收入5,861,300.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,861,300.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少18,910.29元，同比下降0.32%，原因是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,996,300.63元。財政撥款安排支出5,861,300.63元，單位資金其他支出135,000.00元。其中：基本支出5,728,992.63元，與上年對比減少111,218.29元，同比下降1.90%，原因是：一是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少18,910.29元，二是本年撫恤金35,508.00元、非稅收入執(zhí)收成本補助公用經(jīng)費56,800.00元調(diào)至項目支出；項目支出267,308.00元，與上年對比增加197,308.00元，同比增長281.87%，增加原因：一是本年撫恤金35,508.00元、非稅收入執(zhí)收成本補助公用經(jīng)費56,800.00元調(diào)至項目支出，二是單位資金其他支出比上年增加105,000.00元（本年增加動物疫病防控疫苗副反應(yīng)費預(yù)算）。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出678,315.20元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險金繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35,508.00元，主要用于遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出304,879.19元，主要用于職工基本醫(yī)療保險金及大病醫(yī)療保險金繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出208,299.55元，主要用于職工醫(yī)療保險金繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,638.94元，主要用于職工工傷保險金繳納。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出4,586,659.75元，主要用于職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制40,000.00元，主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及監(jiān)督工作支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額42,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算42,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計52,500.00元，與上年持平，主要原因一是近年來單位車輛沒有增減，財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整；二是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標準。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待80人次。與上年持平原因是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標準。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是近年來財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排132,308.00元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排132,308.00元。重點項目具體如下：
重點項目一： 遺屬補助資金，財政預(yù)算安排35,508.00元。項目績效目標:為了保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員利益，為撫恤對象提供經(jīng)濟保障。
重點項目二：非稅收入執(zhí)收成本補助公用經(jīng)費，財政預(yù)算安排56,800.00元。項目績效目標:做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
重點項目三：動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排40,000.00元。項目績效目標: 圍繞部門履職目標，隨著畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平要求的提高，加大對動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督工作，具體包括：一是繼續(xù)強化對動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管；二是加強對畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場的監(jiān)管；三是加強實現(xiàn)獸藥、飼料經(jīng)營和動物經(jīng)紀人備案登記制度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,200,823.29元，其中：流動資產(chǎn)208,439.19元，固定資產(chǎn)1,939,850.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程52,530.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少136,658.22元，其中：流動資產(chǎn)增加107,021.41元（貨幣資金增加4,068.41元，其他收應(yīng)款增加102,953.00元），固定資產(chǎn)減少296,209.63元，無形資產(chǎn)無增減，在建工程增加52,530.00元（出縣境檢疫申報點工程未竣工）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值174,098.89元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)360平方米，資產(chǎn)出租收入112,360.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700900111
