| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:05:29 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
2．統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3．?dāng)M訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開(kāi)拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。
7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
8．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作、按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。
10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11．推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13．牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬(wàn)畝以上，計(jì)劃產(chǎn)量43.2萬(wàn)噸以上。
2．積極開(kāi)展冬油菜種植。確保冬油菜種植面積在34.63萬(wàn)畝以上。實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.5萬(wàn)噸。
3．保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。確保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19.25萬(wàn)噸、0.9萬(wàn)噸、12.5萬(wàn)噸、0.25萬(wàn)噸、0.8萬(wàn)噸、1萬(wàn)噸。
4．扎實(shí)抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2024年計(jì)劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬(wàn)畝以上。
5．持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化裝備水平。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置政策，加大農(nóng)機(jī)試驗(yàn)示范推廣，大力支持培育農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到58.8%。
6．繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動(dòng)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭(zhēng)年內(nèi)中藥材種植面積達(dá)33萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)3.6萬(wàn)噸。
7．認(rèn)真落實(shí)“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴(kuò)群，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭(zhēng)年末肉牛存欄達(dá)21.3萬(wàn)頭，出欄達(dá)8.6萬(wàn)頭。
8．全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭(zhēng)年末生豬存欄達(dá)80萬(wàn)頭，出欄達(dá)118萬(wàn)頭。
9．持續(xù)推進(jìn)茶園綠色建設(shè)。進(jìn)一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬(wàn)畝茶園種植面積，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達(dá)2.8萬(wàn)噸。
10．扎實(shí)抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.06萬(wàn)畝以上，全面完成33.56萬(wàn)擔(dān)的收購(gòu)任務(wù)。
11．不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶(hù)以上，力爭(zhēng)認(rèn)定保山市級(jí)龍頭企業(yè)2戶(hù)以上，省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1戶(hù)以上，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)53.2億元。
12．穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。積極謀劃實(shí)施一批糧油基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等補(bǔ)鏈項(xiàng)目，謀劃布局一批農(nóng)產(chǎn)品初精深加工、倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流、品牌打造、產(chǎn)品研發(fā)等延鏈項(xiàng)目，力爭(zhēng)全年完成農(nóng)業(yè)投資35億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入82,078,409.10元，其中：一般公共預(yù)算11,761,599.68元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,316,809.42元。
與上年對(duì)比增加66,015.25元，同比增長(zhǎng)0.08%，原因是：
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算。
減少了農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買(mǎi)及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入82,078,409.10元，其中：本年收入11,761,599.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,761,599.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加66,015.25元，同比增長(zhǎng)0.08%，原因是：
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算。
減少了農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買(mǎi)及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出82,078,409.10元。財(cái)政撥款安排支出82,078,409.10元，其中：基本支出9,406,235.68元，與上年對(duì)比減少321,042.23元，同比下降3.30%，原因是：兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出減少321,042.23元；項(xiàng)目支出72，672,173.42元，與上年對(duì)比增加387,057.48元，同比增長(zhǎng)0.54%，原因是:
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元資金支出預(yù)算、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元資金支出預(yù)算、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)與2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出預(yù)算321,042.23元。
減少了農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金支出預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買(mǎi)及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金支出預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算233,984.75元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14，400.00元，主要用于兩案人員1人生活補(bǔ)助發(fā)放支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出819,132.80元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—死亡撫恤支出62,964.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補(bǔ)助支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療340,123.27元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療25,602.79元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助320,289.32元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 9,005.56元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳納支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行9,570,081.94元，主要用于單位人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,817,797.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目、2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲(chóng)害控制1,048,646.98元，主要用于2020年省級(jí)動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出、2020年中央第二批動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021年烤煙生產(chǎn)扶持支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) 500,000.00元,主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補(bǔ)助資金支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)3,956,778.09元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000,000.00元，主要用于2021年第二批省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)大和順建設(shè)項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算資金總額170,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算110,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)163,500.00元，較上年減少69,170.14元，下降29.73%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化,原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降4.55%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待258人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：減少上級(jí)部門(mén)調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目工作接待費(fèi)預(yù)算1,000.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為142,500.00元，較上年減少68,170.14元，下降32.36%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142,500.00元，較上年減少68,170.14元，下降 32.36%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少68,170.14元,原因是：上年基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)今年沒(méi)有預(yù)算安排減少68,170.14元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,355,364.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,355,364.00元。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬(wàn)畝，其中新建5.94萬(wàn)畝，改造提升2.43萬(wàn)畝，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。完成8.37萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建后管護(hù)。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1，678，000.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證1個(gè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排62,964.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證7人遺屬補(bǔ)助發(fā)放。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推動(dòng)建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，加強(qiáng)農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門(mén)與村組依法監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)，建立農(nóng)村宅基地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，共同遏制各類(lèi)違法占地建住宅行為。開(kāi)展農(nóng)村宅基地動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類(lèi)違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶(hù)資格權(quán)和農(nóng)民房屋財(cái)產(chǎn)權(quán)。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排14，400.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證1人生活補(bǔ)助發(fā)放。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點(diǎn)在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項(xiàng)目申報(bào)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排844,173.60元，與上年對(duì)比減少366,561.52元，下降30.28%，原因是：減少了辦公費(fèi)20,000.00元、水費(fèi)1,800.00元、電費(fèi)16,000.00元、郵電費(fèi)36,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元、其他交通費(fèi)用130,610.00元、勞務(wù)費(fèi)130,000.00元、其他商品和服務(wù)支出60,840.00元經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)29,688.48元經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門(mén)資產(chǎn)總額142,176,207.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115,125,997.74元，固定資產(chǎn)5,644,873.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20,880,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)525,336.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,293,212.32元，其中：固定資產(chǎn)減少262,818.82元,無(wú)形資產(chǎn)減少15,999.96元,在建工程增加20,820,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
